重庆区县公路水运工程质量安全监管工作督查表

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重庆区县公路水运工程质量安全监管工作督查表
序号 督查内容 抽查的文件
资料 相关要求 检查结果
1 法律法规及行业规章、规范性文件贯彻情况 《安全生产法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及近2年部、市出台的有关工程质量安全的规章和规范性文件落实与工作开展情况 相关文件、管理制度及资料 结合本地公路、水运工程建设实际,组织开展法规宣贯学习, 健全有关规章制度或规范性文件,措施合法有效。任务和措施明确,落实和执行到位。
2 质量安全监管责任落实情况 明晰质量安全监管职责,规范履职行为,建立考核评价机制,落实质量安全监管责任 相应文件、管理制度及资料 健全有关监管责任规章制度或规范性文件,相关工作责任明确,强化监管职责落实和能力保障。
3 质量安全监管工作开展情况 质量安全监管的体制机制和体系建设、制度建设、监管模式、监管措施、质量安全技术进步或创新等情况 相应文件、管理制度及资料 不断完善质量、安全监管体制机制和体系建设,监管工作成效明显,推动监管措施、保障质量安全的技术进步或创新情况。
4 行政执法工作情况 日常监督检查,发现问题处理以及事故、重大隐患责任追究;质量、安全举报的调查处理 事故调查、举报调查处理、行政执法等相关文件、管理制度及资料 建立相关台账,调查工作方法得当,程序严谨,调查深入,结果客观,追究责任到位。
5 专项工作开展情况 国家或行业开展的专项行动;品质工程、“平安工地”考评与创建工作;施工标准化工作等 相应活动方案、文件、管理制度及资料 制定了具体方案,工作内容明确、相关职责落实,质量、安全管理工作开展到位,健全长效管理机制。

附表2

重庆区县公路水运工程质量安全管理行为督查表
参建单位 抽查内容 抽查指标项 相关要求 检查结果
建设单位
管理体系 目标和制度 质量、安全管理目标明确,质量安全责任、检查、安全生产费用等制度合理,可操作。
机构与职责 质量安全管理机构和岗位职责明确,责任落实。
保障条件 基础条件 依法依规办理质量监督手续和审查安全生产条件,已开展安全风险管理,编制应急预案。
合同管理 质量安全目标、保障条件和责任条款明确;工期按批复文件执行。
管理效能 质量安全管控 创新管理手段,推行先进技术工艺,有效开展项目自查,管理措施有效、针对性强。
问题与隐患整改 对自查及交通行政主管部门、质量安全监管机构抽查出的质量问题或安全隐患,及时组织整改到位。
设计
单位 勘察
设计
工作
质量 工作质量 设计符合工程实际,无重大错、漏现象,无设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更;设计服务工作到位、高效。
变更管理 设计变更合理,办理及时,程序规范。
风险预控 开展设计风险评估,对项目安全生产管理有指导作用。
监理
单位 机构建设 主要人员条件及
岗位职责 总监、驻地监理工程师、实验室主任、桥梁(隧道、港口与航道、安全专业等)专业监理工程师条件和能力符合投标(文件)承诺。质量安全监理责任明确。
监理工作 监理规划 及时编制监理计划并经监理单位技术负责人签认。
监理细则 监理细则对关键环节等具有针对性和可控性。
审批报验 施工组织设计及专项施工方案审查程序规范,审批及时,符合强制性标准要求。
旁站巡视 按规定旁站和巡视,记录准确、详细、连续。
监理指令 指令闭合,要求准确。
隐蔽工程交验 验收及评定及时、规范,资料真实可信。
平行抽检 频率满足要求
见证取、送样 管理及时,程序完善,客观 真实
施工单位 管理体系 目标和制度 质量、安全管理目标与合同一致性,质量安全制度合理,有针对性。
机构与职责 质量安全管理机构和岗位职责明确,责任落实,相关证件齐全。按合同人员履职情况。
施工组织
施工组织设计及专项施工方案 施工组织设计及专项施工方案符合工程实际,具有针对性和可操作性,按规定程序审查、审批;大型临时工程设计方案计算资料齐全、校验审核程序规范。
施工技术交底与培训 交底到一线人员,记录详实。施工单位或项目部培训制度健全、有计划,有记录,有检查。
质量管理 原材料及产品 原材料、产品出厂合格证齐全;自验规定健全,程序规范。
施工自检 体系健全,管理规范,测量和自检数据和报告客观、真实、完整。
质量问题整改 对交通行政主管部门、质监机构、建设和监理单位检查(监理指令)提出的质量问题举一反三,对照要求及时整改落实到位。
安全管理 风险防控 按规定开展施工安全风险评估,专项施工方案、应急预案编制及时并按规定审查和实施。有效开展安全隐患排查和平安工地建设等各项工作。
安全投入 安全专项费用使用规范,安全投入满足施工安全需要。
安全隐患整改 按照相关规定,对安全隐患及时整改。

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