工程质量安全监督总站 工程监督总站关于印发《混凝土拌和站监督检查要点提炼》等12 项检查要点提炼的通知 20170425.pdf

中国铁路总公司工程质量安全监督总站

工程监督总站关于印发《混凝土拌和站监督检 查要点提炼》等12项检查要点提炼的通知

各监督站：

贯彻“强基达标、提质增效”工作主题，进一步强化总公司监督机构现场检查基础工作，总站对混凝土拌和站、工地试验室、改良土填筑、桥梁预应力、隧道超前地质预报、火工品管理等12项检查要点进行了总结提炼.本次要点提炼坚持“问题导向”，围绕各检查项常见问题，逐一明确了检查内容、方式和需核查的内业资料.力求通过要点提炼，提高监督人员发现问题的能力，提升监督检查的针对性，充分发挥质量安全监督的职能作用.

现将《混凝土拌和站监督检查要点提炼》等12项检查要点提炼予以印发，供监督人员在监督检查时参考使用.各监督站使用中如有修改完善的意见和建议，请及时总站综合处.

抄送：总站各处

1.混凝土拌和站监督检查要点提炼

序号 要点内容 常见问题 检查内容 检查方式 抽查的内业资料 备注①拌和站负责人、技术主管无岗位资 1.人员资格是否满足工管办函（2013）283、300号文要求； 及分工表： 人员花名册、资格证书人员 格证书： ②无专职信息化管理员. 2.各种岗位人员是否进行专业培训并掌握基本知识： 3.人员变更是否履行变更手续. 抽查内业资料 人员培训记录：1.计量系统是否经技术监督部门检定，并出具检定证书（检定周 人员变更审批记录.2 计量器具 检定 ①计量器具未检定或检定周期过期. 期为1年）： 抽查内业资料 检定证书. 技术监督部门出具的2.搅拌机经大修、中修、或迁移至新的地点后，是否对计量器具 进行重新检定.原材料 ①计量偏差较大、较多： 1.水泥、水、外加剂、粉煤灰、矿粉的计量偏差是否超标（标准 现场检查拌和站的计量f 计量偏差 ②出现偏差后没有及时研究产生间 题的原因，采取有效的措施，造成一 2.出现偏差后是否进行了原因分析，采取了有效整治措施. 为±1%），粗细骨料的计量偏差是否超标（标准为±2%）； 偏差：检查原因分析及 整改记录等内业资料 拌和站计量偏差记录： 出现偏差的整改记录.段时间内连续偏差较多.信息化 ①未实行信息化： ②信息化系统有意更改（放大）原材 问题是否能及时报警： 1.现场检查拌和站是否实行了信息化，了解使用效果如何，出现 检查拌和站计量偏差， 排和站计量偏差记录料计量偏差. 2.现场检查拌和记录，并核对信息化报警系统，核查是否存在偏 差超标但不报警的情况. 并核对报警系统1.检查拌和站计量系统，如果连续3个月或更长时间，计量系统过滤软件 ①一些施工单位授意安装过滤软件： ②一些拌和站生产厂家故意安装过 2.可采用以下方法检查：记录计量系统显示的某种材料（如外加 从未发生偏差超标，可怀疑安装了过滤软件： 检查拌和站的计量偏差 拌和站计量偏差记录滤软件. 剂）的计量值，不加人搅拌机，直接用容器盛接出来，用检定准 记录，必要时现场核对确的案秤（或天平）进行称重，进行误差对比.不合格，存 原材料质量 ①易发细骨料中泥块过多、细度偏差 较大，粗骨料级配明显不良等情况： 1.现场检查粗细骨料料仓，对材料质量有怀疑的，需现场取样试 验并核查同批次的进场检验报告（试验报告数据与现场实际明显 现场检查并旁站试验. 粗细骨料的检测报告储（或使用） ②减水剂储存容器内无搅匀装置，造 成底部浓度大，面上部浓度小，影响 不符时，可判定为弄虚作假）： 录 核查相关检测报告及记 及记录不当 使用效果. 2.现场检查减水剂储存容器有无搅匀装置.

1.混凝土拌和站监督检查要点提炼

序 号 要点内容 常见问题 检查内容 检查方式 抽查的内业资料 备注①不进行租细骨料含水率检测，随意 编造数据，造成实际配合比与理论配 1.对照每次拌和的实际配合比，检查租细骨料含水率试验记录及 检查理论配合比、施工不按配合比 合比不符： 报告： 现场检查并与配合比进 配合比通知单并核实施工 ②输入搅拌系统的材料用量与配合 比不符： 2.对照实际配合比，检查输入的数据是否有误： 3.对照施工配合比通知单、原材料检验报告，核查所使用的原材 行核对 粗细骨料含水率试验 每盘用料单：③原材料改变后未重新进行配合比 试验. 料是否与理论配合比相一致. 记录及报告.岗位责任制：工作程序与质量管理制度：试验检测管理制度：仪拌和站质量 保证体系 管理制度不完善、可操作性不强. 站安全、环保管理制度：物资管理制度：不合格品管理制度、责 器设备操作规程和计量检定、校准、保养、维修管理制度：拌和 抽查内业资料或保证体 系资料 检查质量保证体系资 料.任追究制度等是否结合实际建立完善.拌和站验收 拌和站未经建设或监理单位验收进 拌和站是否经验收合格 抽查内业资料 拌和站验收的合格标行使用. 准，验收记录及结论10 商品混凝土 拌和站 对使用商品混凝土的拌和站不评估 验收，原材料质量不符合铁路混凝土 了评估验收，质量控制是否符合铁路混凝土验标的规定 当使用商品混凝土时，建设单位是否组织对供应商的拌和站进行 抽查内业资料 拌和站评估验收报告： 原材料检测报告验标规定.

2.工地试验室监督检查要点提炼

序 要点内容 常见问题 检查内容 检查方式 抽查的内业资料 备注1.建设单位是否按标准规定配备了专业试验检测工程师.（资格 为：具备工程师及以上技术职称，从事试验检测工作5年以上，①建设单位未按规定配备合格的专 业工程师： 具有铁路试验员上岗证.） 2.施工及监理单位试验人员配备总数、工程师以上技术职称人数②施工及监理单位试验人员配备数 量不足、资格不满足规定： 是否满足规定（具体规定见Q/CR9204-2015） 花名册及分工表：人员 ③试验人员变更频繁，主要人员变更 未履行审批手续： 3.主要人员是否有变更，变更是否有审批手续，审批单位是否符 合要求（主要人员是指：主任、技术负责人、质量负责人等.标 抽查内业资料：现场考 核部分试验人员的业务 资格证： 人员学历证、职称证、④试验人员学历证、职称证、资格证 准规定人员应保持稳定，主要人员变更应经母体试验室确认，施 工单位中心试验室、监理单位试验室经建设审批，其他由监理单 能力 手续， 变更人员的书面审批员）； 等弄虚作假（重点是监理单位试验人 位审批）.试验人员业务能力较差. 4.核查试验人员学历证、职称证、资格证（重点是监理单位试验 人员）：5.现场考核部分试验人员（重点是监理单位试验人员）.设备 ①设备未检定（或校准）、检定（或 校准）过期： 1.检查仅器设备是否检定或校准，是否在检定或校准有效期内. 抽查内业资料： 现场检查设备精度，而 设备台账：②设备精度不符合标准规定. 2.对照试验检测规程或标准，检查设备精度是否符合要求. 后对照标准进行核查 检定证书、校准记录.①超计量认证资质范围开展检测： 1.检查是否存在超计量认证范围开展检测的情况（此类问题较善 抽查内业资料.把试验 计量认证参数表：3 资质 ②超母体试验室授权范围开展检测 业务 2.检查工地试验室开展的检测业务，对照母体试验室授权进行核 遍且问题突出）. 室开展的具体检测参数 和计量认证参数表一 母体试验室对工地试 验室的授权书：对，核查是否有超范围检测的情况. 对应核查 试验报告及记录.试验检测 执行标准错误或过期 检查试验报告和记录，核查执行的标准是否正确 抽查内业资料 试验报告和记录：相关标准 试验标准准及规程.

2.工地试验室监督检查要点提炼

序 号 要点内容 常见间题 检查内容 检查方式 抽查的内业资料 备注①混凝土环境类别及等级不明确： 1.对照混凝土配合比报告，核查设计文件，检查设计文件是否对 混凝土的环境类别及等级子以明确. 设计文件：②混凝土设计参数低于耐久性设计 2.对照混凝土环境类别，核查混凝土耐久性设计规范，再核查设 规范》： 混凝土耐久性设计配合比选定 设计要求及 ③混凝土设计参数与实际环境情况 规范： 3.根据现场实际情况，核对设计的混凝土参数是否合理，如寒冷 计文件，检查设计的混凝土强度等参数是否正确. 现场检查并核对相关内 业资料 混凝土配合比选定报④原材料设计指标低于相关标准. 不符： 地区频繁接触水的桥墩、基础用混凝土是否有抗冻性设计要求等. 4.对照原材料检测标准，核查设计文件，查看是否有设计低于标 告： 相关试验检测标准准的情况 1.对照验标要求，检查施工单位进场检验、监理单位的平行检测①施工单位未检先用，监理单位平行 频次是否符合要求（重点关注外委的全项指标检测，此类检测不检验批次不足； 2.对照验标要求，检查施工及监理单位实际检测指标，是否有漏 满足的较多）原材料进场 检验 ③不做试验随意编造试验数据： ②漏检部分指标： 3.通过检测试验记录、报告，并与试验室现场检查相结合，检查 检现象. 现场检查并核对相关内 业资料 检测报告、记录、台账： 混凝土验标等标准④速凝剂检测流于形式，实际用的粉 剂（干喷），检测报告为液体的（湿 是否有不做试验随意编造试验数据的情况.如水泥试验是否有试喷）. 件：钢筋冷弯试验是否弯过的试件等. 4.隧道现场检查时，检查实际使用的速凝剂，进一步核查速凝剂的检测报告 1.检查混凝土配合比选定报告及审批程序，核查是否存在违规审理单位即审批并投入使用： ①选定配合比的部分指标未到期，监 批现象. 混凝土配合比报告及②一些重要原材料变化，未及时变更 配合比，造成实际使用的材料与配合 2.对照原材料进场台账、进场检验报告和施工配合比通知单，并 与理论配合比进行比对，查看是否存在原材料变化未重新进行配 审批手续： 原材料进场检验报告配合比管理 比不符： 3.对照设计文件，检查混凝土配合比，核查混凝土配合比参数是 合比选定的情况. 核查内业资料 和施工配合比通知单： 设计文件：④配合比设计参数不满足混凝土耐 ③配合比设计参数与设计不符： 4.对照混凝土耐久性设计规范，检查混凝土配合比，核查混凝土 否符合设计要求. 混凝土耐久性设计规久性设计规范. 配合比参数是否满足规范规定. 范①未实行信息化管理： 1.检查试验室是否实行了信息化（要求实行信息化的主要包括混 凝土试块抗压、钢筋拉伸） 核查内业资料，现场试信息化 ②选用的试验室管理软件质量较差， 出具错误数据等 2.可实际压一组混凝土试件，拉伸一组钢筋试件，检查数据上传、 验核对 试验报告及记录报警、执行标准、数据的准确度、能否自动生成试验报告等.