附件4
深圳市龙华区建筑工务署工程安全文明施工 第三方巡查评价实施方案
根据国家、省、市有关安全生产法律法规及《深圳市龙华区建筑工务署工程质量安全第三方巡查评价管理细则》有关规定，为做好工程项目安全和文明施工的监督管理，我署授权委托第三方机构对全署在建项目的安全生产情况（包括文明施工、生态文明建设）等进行巡查评价，协助参建单位辨识安全风险，排查事故隐患，对安全风险实施评价、分级、监控、预警，提供防控风险或处置事故隐患的建议，推动项目参建单位履行安全生产主体责任，提升我署工程建设安全管理总体水平.
一、评价目的
（一）服务工务署政府工程高质量发展目标及先行示范的要求，以防范化解事故风险为核心，坚守工务署安全生产的防线.
（二）压实项目各参建单位安全主体责任，加强对重大事故风险的管控；鼓励引导施工单位加强安全文明施工标准化投入，提高现场安全风险管控水平，提高现场安全文明施工管控水平.
（三）通过评价反映项目的综合安全风险管控状况，以及文明施工标准化水准，为履约评价和承包商分级分类管理等工作机制提供公平公正客观专业的评价结果.
二、评价对象
我署包含房建、市政等建设类型在内的在建项目均需进行评价，评价对象以项目为单位按房建与市政两种建设类型分开进行排名.被评价的责任单位对象包括施工单位、监理单位（全过程咨询）及代建单位.
三、评价起止时间
原则上项目质安提前介入或者项目主任确认开工，就需要参加第三方巡查评分.工程通过预验收工作且大部分复杂的工程尾项整改完毕后，不再进行安全巡查评价.
（一）申请介入流程：
1.工程达到巡查评价条件后，项目组应立即通过工程项目管理平台的流程将巡查需求申报到工程管理部的所属部室，工程管理部复核通过后报信息技术部.
2.信息技术部收到巡查需求申请后及时告知第三方机构.
3.第三方机构接到信息技术部通知后3个工作日内开展巡查的交底工作.
（二）申请终止流程：
1.工程通过预验收程序且大部分复杂的工程尾项整改完毕后，可申请巡查评价终止.项目组可通过工程项目管理平台的流程发起终止巡查申请，并报送工程管理部所属部室，工程管理部审核后报信息技术部.
2.信息技术部收到工程管理部审核结果后及时告知第三方机构.
3.第三方机构接到信息技术部通知后及时对项目情况进行核实，如情况属实，终止巡查评价工作.
四、评价步骤
（一）署工程安全第三方评价由现场巡查和综合安全评价两个环节组成.
（二）现场巡查由专业工程师现场巡查，充分采集在建项目相关安全信息，并进行巡查初评.现场问题均可在末次会总结澄清.
（三）综合安全评价由第三方巡查团队进行全覆盖内控技术会审，通过对数据信息进行综合分析，根据拟定的风险评价方法完成评分，输出评分结果.内控技术会审会议的形式为开放式，各个参建单位均可现场旁听评分全过程，信息技术部可组织相关人员进行抽样技术会审.
（四）每周、月、季评价工作完成后，第三方机构编写初步评价报告，信息技术部组织季度评价会审会，审定后作为正式的评价报告.
五、现场巡查
现场巡查为第三方安全专业工程师对被巡查项目安全生产现状进行全覆盖信息采集的工作.现场巡查来用的方式有：查阅项目相关安全管理方案与程序、查看有关安全运行记录及档案、现场安全生产状态观察、人员访谈、问卷调查等.
（一）巡查分类及问题处理
1.定期巡查
巡查团队严格按照巡查标准、制度、计划及技术服务要求，展开以项目负责人统一调配，巡查组长具体组织的综合性安全巡查活动，发现存在的各类安全问题，分析原因、预警风险、并提出整改建议.
2.专项巡查
巡查团队通过分析上一阶段巡查结果以及各项目现阶段施工特点，或以政府部门有关专项整治和专项行动为契机，不定期地组织开展安全专项巡查.其中对容易诱发重大安全事故的施工阶段、重大节假日及存在季节性气侯性安全风险的特殊节点，预见性地开展专项巡查，加大巡查力度.
3.整改复查
巡查团队对最近一次巡查发现的问题（包括现场同类型的问题）或上一阶段复查处于整改计划中的问题，进行符合性验证，以确认相关责任单位是否建立了适当的整改计划，并落实整改措施.
责任单位应至少完成但不仅限于巡查发现的问题内容方可判定为整改完成：
（1）原因分析，需说明造成问题程序上的原因，包括方案、交底等管理方面的原因和操作、自检、复检和监理监督等方面的原因和责任人；
（2）纠正措施，包括针对上述原因的方案、交底等的整改和对责任人的处理、处罚措施；
（3）预防措施，包括建立或完善体制机制等管理方面的改善和针对性的措施.对该项目标段同一家参建单位的后续巡查中第二次发
现同类问题，在评分时加扣4分；第三次发现同类问题在评分时加扣6分；第四次发现同类问题在评分时加扣8分；以此类推扣分.
（4）巡查过程中将通过“佳保巡查云平台”线上初步审核、巡查现场复核.信息技术部可组织第三方巡查单位实施随机抽查，对安全问题整改回复真实性进行复核，对整改回复造假的情况予以加重扣分.
4.问题通报
巡查团队对巡查过程中发现的问题隐患，应形成巡查报告，并通过“工程项目管理平台”及时报送信息技术部、工程管理部及相关参建单位.
遇到以下情形，巡查团队还应向信息技术部发出专题报告，必要时可给予处置建议：
（1）对特定项目集中发现的可能危及生命安全的事故隐患，且存在系统性管理缺陷；
（2）对一段时期内多个项目集中发现的同类型的可能危及生命安全的事故隐患.
5.问题处理流程
（1）第三方巡查机构的处理
巡查发现问题等级及处置方式设置见下表：
问题级别 对应处置 评级标准预警级 及时通知信息技属于住建部《房屋建筑和市政基础设施工程
