Q/SY 15002-2016 国际业务社会安全管理体系审核规范
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Q/SY
中国石油天然气集团公司企业标准
Q/SY15002-2016
国际业务社会安全管理体系审核规范
Audit specifications of international business security management system
2016一10一27发布2017-01一01实施
中国石油天然气集团公司发布
1范围
本标准规定了国际业务社会安全管理体系审核规范和相关要求。
本标准适用于中国石油天然气集团公司机关、涉外专业公司、涉外企业、海外企业、海外项目
(以下简称“涉外单位”)。
2术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
2.1
社会安全管理体系审核security management system(SeMS)audit
客观地对涉外单位社会安全管理绩效独立的、系统的测量手段。其目的是对体系有效性的验证。
2.2
审核证据audit evidence
在审核过程中受审核方所提供的能够证明各要素执行情况的文字、图表、照片、录音与录影补充资料等。
2.3
纠正措施corrective measures
为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因而采取措施。其目的是防止不符合的再次发生。
2.4
纠正corrective
消除已发现的不符合。
2.5
审核发现audit findings
将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
3审核依据和频次
3.1审核依据
社会安全管理体系的审核应依据被审核涉外单位所在国家的法律法规、合同有关要求及其上级单位的标准、行业标准及国际惯例。
3.2审核频次
32.1涉外单位每年应至少组织1次社会安全管理体系内部审核。对本单位社会安全管理体系的符合性、适合性和有效性进行审核，并对不符合事项采取纠正措施。
3.2.2涉外单位对处于高风险Ⅱ级及以上国家（地区）项目每季度至少开展1次自查，每年1次重点要素核，每3年1次全要素审核。
3.23中国石油天然气集团公司应定期对处于高风险Ⅱ级及以上国家（地区）的项目进行审核。
4审核前准备
4.1审核条件
社会安全管理体系审核应做到：
a)具备审核方案。
b)编制审核检查表。
c)审核人员具备资质。
4.2审核组组建
4.21依据年度审核工作计划，审核组织方应提前2个月组建审核组。审核组由3~5名成员组成，其中包括1名审核组组长。
4.2.2审核组组长应具备5年以上社会安全管理工作经验，并具备较强的组织协调能力。
4.23审核组成员必须具备社会安全管理体系审核资质，并了解受审项目所在国法律法规和主要威胁。