一、对外要点
编号 管控点 管控要素 特别关注 牵头部门 配合部门 输出成果1、项目初期，积极与业主方、咨询方进行对接，确认好 对外资料1 确认资料报 项目请款、签证、索赔等资料所需材料的内容及形式； 商务部 技术部 工程部、 模板、流送形式 2、以业主例会会议纪要的形式，确认好上述格式内容. 程对外资料格 针对已确认对外资料报送的格式，对责任工程师进行交 工程部、2 式交底 底，并签署交底书. 商务部 技术部 交底书拍摄收方影像照片（显示经纬定位、注明收方位置、照片收集对外请 能清晰反映收方参数信息），特别注意，照片资料必须得 商务部、 对外影像3 款材料 符合设计标准（包括支护、开挖沟槽宽度、开挖深度、回 填料等标准施工工序照片），对上报量必须以设计量进行 工程部 技术部 照片、台 账上报，把符合要求的照片整理形成分部台账.1.对外签证相关内容，最好以现场工程量草签单最终工程量确认单的形式报送. 现场工程签证 2.现场实际发生施工图之外工程量，贵任工程师约好参 建各方前往现场进行实际确认，附上草图以及工程量计算 现场工程 工程部 商务部 量草签单 最终工明细，同时草图应有明确的尺寸标注和做法说明. 量确认 程量确认3.工程量确认单终服交由商务总监进行审核并进行后续 单各方签字盖章流程.
编号 管控点 管控要素 特别关注 牵头部门 配合部门 输出成果预算编制阶段，通过对接造价咨询单位，提供周边市区信 信息价、合同外认质 息价，作为预算送审价；预算审核阶段，通过对接地方财 政局，提供询价资料、周边市区信息价资料，并争取在财 价格摸 供应链、 询价资认价 评报告中说明此预算价暂定，为调价争取空间，最终通过 排、市场 商务部 物资部、 料、业主政府会议纪要形式，初步确定综合单价，为后续预算财评 调研 技术部 价格确认 资料价、结算价提供依据1材质选择方案：在满足使用功能的前提下，分析各类材 料特点，结合项目情况，从技术和经济两方面综合考虑，选择材料，与设计协商变更，对管道材质（混凝土管、钢筋混凝土管、铸铁管、钢管、HDPE双肇波纹管、钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、UPVC双壁波纹管、聚乙烯塑料（山沙、河沙、青沙、黄沙、碎石、混凝土、原土等） 钢缝绕排水管、塑钢复合管等）进行优化；对沟槽回填材 图纸会 工程部、6 方案比选 进行优化. 审、技术 技术部 商务部 施工方案2.放坡开挖方案：调整放坡开挖系数现场按实际情况采用 优化.合理坡比进行沟槽开挖，争取图纸坡比优化，采用上较大 坡比进行对外计量.3.支护方案：对于在较狭寒街道、土质较差区段施工，积极与设计沟通，采取软质地基换填、拉森钢板桩支护等措施进行优化施工.
编号 管控点 管控要素 特别关注 牵头部门 配合部门 输出成果根据工程特点、工期、质量等目标、季节性因素影响确定管道材质，市政排水管输送一般是无压重力流体，管材选型的技术性能要求主要考虑强度刚度、水力性能、密封性 及使用寿混凝土管适用于管径较小的无压管命，为抗外压考虑采用钢筋混凝土管，但刚性管很难适应较复杂的地质 1、供应7 管材选用 条件，对地基和基础要求很高，抗震性差，后期维护费用 商履约能 力. 技术部 商务部、 管材比选高；排水管道承受较大内压或外压时或对渗滑有较高要求 2、材料 物资部 方案时采用金属管，如排水泵站进出水管用金属管，金属管质 地坚固，抗压，抗震，抗渗性能好，但抗酸碱腐蚀及地下 价格.水腐蚀性能差；塑料排水管耐磨损性能强，接口的密封性强，重量轻、长度大、接头少，对于管沟和基础的要求1.施工前，对照现有图纸地面标高与实际标高，对于地 低，施工方便；山砂或青沙替代中粗砂回填.面标高低的部位，及时与业主和设计沟通，修改图纸支护形式或出具变更、签证. 设计变更8 现场施工方 2.施工过程中，若出现超出图纸设计量，如支护形式变 工程部 技术部、 资料、签案确认 更（因地质太差需紧急增加支护量等因素），地基处理形 商务部 证资料施（机械台班、抽水台班等），及时与业主、设计和监理 式变更（存在淤泥，由砂石换填变为抛石挤淤），临时措沟通，以签证或图纸变更形式进行计量.1.策划基坑土石方转运距离以及弃土外运距离；2.策划交通疏解员、抽水台班等以现场实际发生为准的 数量，此类措施工程量，图纸上一般为暂估量，我方上报6 策划点 量可适当放大进行创效； 商务部 技术部 工程部、 商务策划3.策划施工方案优化的工程量，对外以图纸设计量进行申报，对内结算以现场实际收方单进行进度款结算，制造量差.
二、对内要点
编号 管控点 管控要素 特别关注 牵头部门 配合部门 输出成果1.分供方模式：劳务分包材料料采购，充分竞争，调查了解厂家或供应商供货能力和生产能力，掌握产品供货周期；参与投标的单位应具有类似工作经验，消防系统要明确 消防验收通过的条件，做到消防验收100%顺利通过；明确对于辅材及部分划定为分包自行采购的材料，为确保其采 采购模式经 物资部、 合约规划1 分供方选择 购材料质量符合要求，宜指定供货商，或仅指定品牌后通 济性进行比 对 供应链 技术部过相关生产商验证等；对于同一类别材料，宜为一方采购，以免增加管走难度. 2.界面划分：根据系统和承包范围明确分包内容，低值易耗占划分为分包承包内容.1.投标单位：参与投标的分供商从集采平台选取及项目、公司等层面推荐，保障分供商来源渠道多样；参与投标的分供商个数至少达到5个以上，参与投标的分供商应具有 类似工程经验2.价格测算：通过市场调研，结合同区域项目品牌使用情况，测算合理单价. 商务部、2 招标管理 3.合同设置：应依据图纸、图集等，应将其提供数量、清 供应链 技术部、 招标文件单特征、质量要求、送货时间、付款、技术指导等措述清 楚，明确配送方式、落地方式、成品保护要求及售后服 工程部、 物资部务.4.择优选择：综合评估选择分供商，尽量直接与厂家洽谈；利用部分品牌供应商有业绩指标压力以及工程的影响力（比如地标工程、社会关注度高的工程等）对供应商品牌产生效益等，推进以该品牌以低价完成招标定价.
编号 管控点 管控要素 特别关注 牵头部门 配合部门 输出成果合同内容：合同清单水管材质及规格信息、单价及供应数 1.材料合同：量，数量可以照现场使用量走调整，费用包含内容（如：运费、装车卸车费）.技术质量标准：满足工程施工合同对水管技术参数要求和国标、行业标准要求（材质、厚度）；管件、加工工具要求 （如包含）；包装要求明确；验收方法明确.明确产占不合格的处罚条款，合同中明确指出，规避自身所承担风险.供货期：明确下单后供水管的供货周期，避免影响工期，必要时缩金供货周期但无费月补偿条款. 商务部、3 合同管理 2.劳务合同 材料控制：分包方所提供材料必须满足国标、主合同及验 供应链 技术部、 分供合同收等技术要求. 工程部、 物资部消耗要求：明确管件、支架的主辅材属性，主辅材划分清晰（小规格管道管件和吊架为辅材），明确分包现场使用 水管、管件、支架等主材消耗指标及处罚原则（定额损耗的80%以下）工期质量：明确工期奖罚条款，明确工程质量不合格、无故返工的处罚条款.套管的绑扎固定，次性预埋成型，管口封闭等.明确配合 精准预埋：明确分包方配合“精准预埋”的施工要求，如“物资智能化超市”的相关管理要求，如：严格执行出入库、退库及调拨领用相关制度及程序等
