江苏省公路工程质量管理行为及施工工艺检查标准（第一版）.docx

（第一版）

江苏省交通运输综合行政执法监督局二0二二年三月

“十四五”期间，我省新建、改扩建高速公路和跨江、跨海通道建设全面展开，质量监督工作面临前所未有的挑战.为此，江苏省交通运输综合行政执法监督局在充分吸收以往质量监督经验，结合我省公路工程建设（尤其是过江通道）施工工艺与质量管理行为特点，形成《江苏省公路工程质量管理行为及施工工艺检查标准》（第一版），期望实现工程质量的精细化监管，推动参建单位落实质量责任，进一步加强和规范行业管理工作.

《江苏省公路工程质量管理行为及施工工艺检查标准》将有关公路工程现场施工质量的技术要求进行了汇总，针对施工现场施工工艺及管理要求，列出了各分项工程相应的质量控制要点，以明确各施工项目质量检查要点.

本标准的编制是对我省公路工程施工管控经验的总结和提炼，将有力推进我省交通建设行业质量管理水平，进一步提高现场管理人员质量责任意识，真正落实中国交通坚持以人民为中心的发展思想.

1.质量管理行为

1.1建设单位

检查项目 检查内容 问题标准化描述1.1.1 办理质量监督手续 1.1.1.1 未办理质量监督手续 未明确质量目标1.1.2 明确质量目标，统一总监办、项目部质量目标 1.1.2.1 1.1.2.2 总监办、项目部与建设单位质量目标不统一按照相关法律法规、部门规章、规范性文件，建立项目 1.1.3.1 质量制度建设项目不全1.1 1.1.3 质量管理制度，制度应涵盖工程质量管理各阶段、各方 面、各环节，具有针对性、可操作性和时效性 1.1.3.2 制度“三性“不强责任落实 1.1.4 建立建设单位质量管理组织机构，明确领导、部门、管 1.1.4.1 未建立组织机构理人员等各岗位质量职责 建立建设单位质量责任人登记表，审核各参建单位质量责1.1.5.1 1.1.4.2 未明确岗位质量责任 建设单位责任登记未建立建设单位 1.1.5 任人登记表 1.1.5.2 各参建单位质量责任人登记审核不严格1.1.6 建立项目质量管理网络，涵盖参建单位 1.1.6.1 1.1.6.2 未建立项目质量管理网络 项目质量管理网络不完善1.2.1 总监办、项目部主要人员应在岗，如不在岗，相关请销 1.2.1.1 总监办、项目部主要人员不在岗，无请假手续假手续应齐全 1.2.1.2 总监办、项目部主要人员请销假手续不齐全1.2 1.2.2 总监办、项目部人员持证、参培满足要求 1.2.2.1 1.2.2.2 总监办、项目部人员参培不满足要求 总监办、项目部人员持证不满足要求人员管理 1.2.3 总监办、项目部已变更人员批复手续应齐全 1.2.3.1 总监办、项目部已变更人员无批复手续总监办、项目部人员变更后资质不得低于原合同要求， 1.2.4.1 1.2.3.2 总监办、项目部已变更人员批复手续不齐全 总监办、项目部人员变更后资历低于原合同要求1.2.4 主要人员不得多次变更 1.2.4.2 主要人员多次变更建设单位质量管理 1.3 1.3.1 组织设计交底、答疑等活动 1.3.1.1 未开展设计交底、答疑1.3.2 1.3.1.2 1.3.2.1 设计交底、答疑不及时 未进行首件评定认可对首件工程进行评定、认可 1.3.2.2 未及时进行首件评定认可1.3.3 根据相关归档和施工需求，组织开展桥梁监控、沉降观 测、技术服务等工作 1.3.3.1 1.3.3.2 等工作 未按归档和需求开展桥梁监控、沉降观测、技术服务1.3.4 结合施工实际，明确隐蔽工程、桥梁、路面等关键环 1.3.4.1 未明确关键环节、重点部位的质量管理要求、措施节、重点部位质量管理要求、措施，强化过程质量管理 1.3.5.1 未组织质量回头看1.3.5 对已完工程及时组织质量问题”回头看” 1.3.5.2 存在问题未认真整改1.3.6 按要求上报质量事故，按照”四不放过”要求进行质量1.3.6.1 未按规定上报质量事故

检查项目 检查内容 问题标准化描述1.3.7 事故处理 及时申请工程质量监督鉴定验收 13.7.1 1.3.6.2 质量事故处理不严谨、不规范 未及时申请工程质量监督鉴定验收，导致数据缺失1.4.1 定期组织质量大检查、专项检查，原则上不低于1月1 1.4.1.1 质量大检查、专项检查频率不足次：组织开展巡查、抽查 1.4.1.2 未开展巡查、抽查1.4.2 及时、规范下发通报、通知单（联系单）等书面文件 1.4.2.2 1.4.2.1 未及时下发通报、通知单（联系单）等书面文件 未规范下发通报、通知单（联系单）等书面文件检查考核 1.4 1.4.3 定期开展对总监办、项目部的质量考核 1.4.3.1 未开展总监办质量考核1.4.3.2 1.4.4.1 未开展项目部质量考核 自身存在问题未整改1.4.4 对上级部门检查中建设单位存在问题认真整改；对总监 1.4.4.2 总监办、项目部问题未整改1.5.1 办、项目部存在问题认真督促整改；整改材料齐全 开展培训教育、质量讲座等专题活动 1.4.4.3 1.5.1.1 未组织开展质量专题活动 整改材料不齐全1.5 质量活动 1.5.2 牵头组织开展质量载体活动 1.5.2.1 未组织开展质量载体活动1.5.3 牵头组织推广四新”技术应用，开展QC小组活动 1.5.3.1 1.6.1.1 未推广“四新技术或开展QC“五小活动 未传达上级文件和落实有关工作要求档案资料 1.6 1.6.1 传达上级通知、通报等公文，落实有关工作要求 1.6.1.2 传达上级文件和落实有关工作要求不及时1.6.2 临时档案资料应规范有序归档 1.6.2.1 临时档案未规范有序归档

1.2监理单位

检查项目 检查内容 问题标准化描述2.1 2.1.1 13 2.1.1.1未明确目标

检查项目 检查内容 问题标准化描述按照相关法律法规、部门规章、规范性文件和建设单位要2.1.2.1 明确质量目标，应与建设单位的相统一 2.1.1.2 与建设单位不统一 质量制度建设不全2.1.2 求，建立总监办质量管理制度，制度应具有针对性、可 2.1.2.2 制度“三性“不强操作性和时效性 2.1.3.1 未建立组织机构2.1.3 监、监理员，明确各岗位质量责任 建立总监办质量管理组织机构，覆盖总监、副总监、专 2.1.3.2 质量责任不明确，不完善2.1.4 建立总监办质量责任人登记表和质量管理网络，审核项目2.1.4.1 未建立质量责任登记表和质量管理网络责任落实 部质量责任人登记表 2.1.4.2 2.1.5.1 总监办人员持证不满足要求 未审核项目部质量责任登记表2.1.5 总监办人员持证、参培满足要求 2.1.5.2 总监办人员参培不满足要求2.1.6 总监办人员和项目部主要人员应在岗，不在岗人员请销假 2.1.6.1 总监办人员和项目部主要人员不在岗，请销假手续不 总监办人员和项目部主要人员不在岗，无请销假手续手续要齐全 2.1.6.2 齐全2.1.7 人员变更应获得批准，变更后人员资历不得低于原合同要2.1.7.1 人员变更未获得批准、变更后人员资历低于原合同求，主要人员不得多次变更 2.1.7.2 2.2.1.1 监理计划编制、审查不规范 主要人员多次变更监理单位 2.2.1.2 监理计划内容不全2.2.1 制定监理计划、监理细则 2.2.1.3 2.2.1.4 监理计划存在明显错误 监理细则编制、审查不规范2.2.1.5 监理细则内容不全2.2 准备工作 2.2.2 审查项目部施工作业队伍、人员、机械设备 2.2.2.1 2.2.1.6 监理细则存在明显错误 未审查项目部施工作业队伍、人员、机械设备2.2.3 审查测量控制点，进行平行复测 2.2.3.1 未审查控制点2.2.3.2 2.2.4.1 未进行复测 未审查施工控制单元划分2.2.4 审查质量控制单元划分 2.2.4.2 审查未指出明显和较大错误2.2.5 比选情况 审查大宗原材料和圆管涵、交安设施等半成品厂家考察、 2.2.5.1 未审查考察、比选结果2.3.1.1 方案未批准但已开展施工2.3 2.3.1 审查分部分项工程施工方案 2.3.1.2 2.3.1.3 未按要求组织专家论证质量监理 2.3.2 2.3.2.1 总监办审查意见针对性不强或审查纪要未正式下发 未认真组织首件施工、总结组织首件施工、总结，出台监理首件总结报告 2.3.2.2 未出台监理首件总结2.3.3 建立监理交底计划，开展监理技术交底 2.3.3.1 未认真开展监理技术交底