安全隐患排查治理实施手册
威海市高村自来水有限公司
2016年8月13日
1.适用范围
本实施指南适用于威海市高村自来水有限公司的事故隐患排查治理工作.
2.编制依据
本指南编制依据《安全生产法》、《生产经营单位安全生产主体责任规定》及相关政策要求，并充分结合本公司安全管理现状实际情况.
3.总体要求、目标
3.1总体要求.实现作业现场事故隐惠的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生.
3.2总体目标.实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”：实现“零隐惠、零伤害”目标.
4.职责分工
按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工.
5.术语和定义
5.1安全生产事故隐患
简称隐患、事故隐患或安全隐患.隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患.在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷.
5.2隐患分级
隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患.
5.2.1一般事故隐患
是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患.
5.2.2重大事故隐患
是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患.对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录.
确定为重大事故隐惠的一般原则是：
①违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的
②涉及重大危险源、重要装置的隐患
③涉及多人滞留，暴露10人以上的
④危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的
③因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患
③市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的
5.3隐患排查
是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单
位的事故隐惠进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐惠信息档案.
5.4隐患治理
隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程.对排查出的事故隐患，应当按照事故隐惠的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理.
5.5隐患信息
隐惠来源（企业排查、监督检查、举报、标准化评审），排查日期，隐惠地点，隐患类别（基础管理类、现场管理类），所属危险源，所在部位，地理位置，隐患报告摘要，整改期限，整改完成日期，整改类型（立即整改、限期整改、停业停产整顿），整改责任单位，整改责任人，整改状态（未整改、整改中、已整改），核查日期，核查单位，核查情况， 挂牌督办时间，挂牌督办级别，挂牌督办文号，挂牌督办单位，整改资金，纳入治理计划情况，纳入治理计划日期，整改目标到位情况，整改目标到位日期，治理措施到位情况，治理措施到位日期，整改资金到位情况，整改资金到位日期，整改责任到位情况，整改责任到位日期，整改时限到位情况，整改时限到位日期，应急预案到位情况，应急预案 到位日期，销号日期.
6.事故隐患排查方法
隐患排查与治理是企业安全生产主体责任的重要的内容，隐患排查不同于一般的企业日常安全检查或安全巡视，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充.
7.事故隐患排查标准
企业应根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定.利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查.
7.1按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等.
7.2按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查表、车间级安全检查表、班组级安全检查表等.
7.3按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、日常检查表等.
8.事故隐患治理原则与程序
企业应对事故隐惠分级治理.
不同层级负责的隐惠治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来确定.
每一级均应建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录.
9.事故隐患治理措施
9.1企业层面治理措施
企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理.
隐惠治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求.重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案.
隐惠治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施.
治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估.
9.2政府层面治理措施
根据《安全生产法》等有关法规要求，应对存在隐患的企业进行执法监管，负有安停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除 全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、事故隐患.生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合.
10.事故隐患治理效果验证
隐惠排查治理应符合“闭环管理”，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求.对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核.
11.事故隐患排查治理体系运行记录
企业应建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录.
附件：1.安全生产隐患排查记录表
2.安全生产隐患排查治理通知单
附件1：
安全生产隐患排查记录表
单位名称：威海市高村自来水有限公司
级别： 公司级序号 排查类别 排查内容 排查依据 排查周期 排查记录 风险等级 备注《安全生产法》、《生产经营单位1 物的不安全状态 无供水、制水设备维护 葆养计划、记录. 安全生产主体责任规定》《企业 安至生产标准化基本规范》 每月 有记录 二级（AQ/T90062010)作业场所安全警示标示 《安全生产法》、《生产经营单位 有记录2 健康管理的缺陷 设置不足. 安全生产主体责任规定》《企业 安全生产标准化基本规范》 每月 四级（AQ/T90062010)3 健康管理的缺陷 员、电工未经培训、无上 主要负责人、安全管理 《安全生产法》、《生产经营单位 安全生产主体责任规定》《企业 每月 有记录 二级岗资格证书. 安全生产标准化基本规范》 (AQ/T90062010)《安全生产法》、《生产经营人的不安全行为 路检修、施工作业）无作 有限空间作业（供水管 单位安全生产主体责任规定》 《企业安全生产标准化基本规 每日 有记录 二级业指导书和要求. 范》（AQ/T9006-2010）健康管理的缺陷 领导管理层、员工未进 单位安全生产主体责任规定》 《安全生产法》、《生产经营 每日 有记录 四级5 行安全法规、管理制度、 操作规程等教育培训 范）（AQ/T9006-2010) 《企业安全生产标准化基本规《安全生产法》、《生产经营单位6 人的不安全行为 全. 安全操作规程不齐 安全生产主体责任规定》《企业 安全生产标准化基本规范》 每周 有记录 三级（AQ/T9006-2010) 《安全生产法》、《生产经营7 作业环境的缺陷 未进行职业危害因素检 单位安全生产主体责任规定》 《企业安全生产标准化基本规 每年 有记录 四级测（噪音）. 范》（AQ/T9006-2010)
