食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查 表
企业名称： 自查日期：
自查 自查情况 自查不符合项说明 整改责任项目 人及时间符合01.1 理人员，均符合实际. 有食品安全管理机构，有食品安全管不符合0符合01.2 分工合理. 食品安全机构及管理人员职责明确，不符合0建立健全食品安全管理制度，各项食 符合01.3 和实际情况. 品安全管理制度符合本企业生产特点 不符合0食品安全管理制度实施审批管理，制 符合01.4 度文件有效. 不符合0构与制 一、机度保障 1.5 次、自查人员、问题整改人员等，自 制定食品安全自查制度，明确自查频 符合0查表要与企业实际情况相符合. 不符合0制定从业人员健康管理制度，直接接 符合01.6 定. 触食品人员有健康证明并符合相关规 不符合01.7 有食品安全知识培训制度，根据不同 符合0岗位制定年度培训计划，按计划开展 培训和考核并如实记录. 不符合01.8 未聘用禁止从事食品安全管理的人 符合0员. 不符合0符合0境条件 二、环 2.1 生整洁. 厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫不符合0
2.2 厂区、车间与有毒、有害场所及其他 符合0污染源保持规定的距离. 不符合0卫生间清洁，洗手设施正常正常使 符合02.3 用，未与食品生产、包装或贮存等区 域直接连通. 不符合0更衣、洗手、干手、消毒设备、设施 符合02.4 正常运转，满足正常使用. 不符合02.5 物等设备、设施正常运行. 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃 符合0定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的 不符合02.6 使用情况并如实记录，生产场所无虫 符合0害迹象. 不符合0保持 2.7 厂区周边环境发生变化进行分析和风 符合0险控制. 不符合0符合02.8 生产条件发生变化采取整改措施. 不符合0符合02.9 并如实记录. 连续停产3个月以上的，复产前自查 不符合0符合02.10 境. 化学制剂或废弃物不污染生产区域环不符合02.11 品与原料、半成品、成品、包装材料 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学 符合0等分隔放置，并有相应的使用记录. 不符合0生产的产品在许可范围内.未生产 符合03.1 《食品安全法》第三十四条规定的食 不符合0品和食品添加剂. 符合03.2 建立并实施食品安全追溯体系.三、生 不符合0产过程 3.3 如实记录生产投料情况，包括投料种 类、品名、生产日期或批号、使用数 符合0控制 量等. 不符合0未使用非食品原料、回收食品、食品 符合03.4 的食品原料和食品添加剂生产食品. 添加剂以外的化学物质、超过保质期 不符合0符合03.5 未超范围、超限量使用食品添加剂. 不符合0
3.6 生产或使用的新食品原料，限定于国 务院卫生行政部门公告的新食品原料 符合0范围内. 不符合03.7 未使用药品、仅用于保健食品的原料 符合0生产食品. 不符合0生产过程中的生产工艺和参数、配方 符合03.8 与申报的工艺文件一致. 不符合0如实记录生产加工过程关键控制点的 符合03.9 控制情况. 不符合0生产现场未发现人流、物流交叉污 符合03.10 染. 不符合0符合03.11 原辅料、半成品与直接入口食品无交 叉污染.不符合0无与生产无关的个人或者其他与生产 工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内 符合03.12 不相关物品，员工洗手消毒后进入生 不符合0产车间.3.13 有温、湿度等生产环境监测要求的， 符合0定期进行监测并如实记录. 不符合03.14 生产设备、设施定期维护保养并如实 符合0记录. 不符合0预包装食品和食品添加剂的标签标识 符合03.15 等食品安全标准的要求. 符合食品安全法律、法规和GB7718 不符合0符合03.16 无标注虚假生产日期或批号行为. 不符合0符合03.17 * 食品添加剂的生产过程中，原料和生 产工艺符合产品标准规定.食品添加剂产品标签载明“食品添加 不符合03.18 剂”，并标明贮存条件、生产者名称 符合0* 和地址、食品添加剂的使用范围、用 不符合0量和使用方法.4.1 食品原辅料供货者无法提供有效合格 符合0符合要求. 证明文件的，有检验记录.记录保存 不符合04.2 企业自检的，具备与所检项目适应的 符合0
检验室和检验能力，有检验相关设备 及化学试剂，检验仪器设备按期检 不符合0定.不能自检的，委托有资质的检验机构 符合04.3 进行检验.委托检验协议和报告齐 全. 不符合0符合04.4 原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整. 不符合0按规定保存检验留存样品并如实记录 符合04.5 留样情况. 不符合0符合05.1 原辅料贮存有专人管理，贮存条件符合要求. 不符合0食品添加剂专门贮存，明显标示，专 符合05.2 人管理. 不符合05.3 符合0不合格品在划定区域存放. 不符合0如实记录食品原辅料、食品添加剂、 符合05.4 食品相关产品的入库、贮存、保管和领用出库情况. 不符合0查验食品原辅料、食品添加剂、食品 符合05.5 相关产品供货者的许可证、产品合格五、贮 证明文件；确保实物与索证索票、进 货查验记录内容一致. 不符合0付控制 存及交 进货查验记录真实、完整，记录和凭 符合05.6 证保存期限不少于产品保质期期满后限不少于二年. 六个月，没有明确保质期的，保存期 不符合0根据产品特点建立和执行相适应的贮5.7 存、运输及交付控制制度并如实记 符合0不符合0原料查验、仓库及储运温湿度符合要 符合05.8 求. 不符合0销售台账如实记录食品的名称、规5.9 格、数量、生产日期或者生产批号、 符合0检验合格证明、销售日期以及购货者 不符合0
名称、地址、联系方式等内容，记录符合05.1 回已经上市销售的食品. 按照《食品召回管理办法》的要求召不符合05.11 符合0按要求处置监督抽检不合格食品. 不符合0制定食品安全事故处置方案，定期检 符合05.12 查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，并如实记录. 不符合0有定期排查食品安全风险隐患的记 符合05.13 不符合0按照食品安全应急预案定期演练，落 符合05.14 实食品安全防范措施，并有相关记不符合0发生食品安全事故的，有处置食品安 符合05.15 全事故记录. 不符合0符合05.16 建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量与记录一致. 不符合0实施不安全食品的召回，有召回计 符合05.17 划、公告等相应记录. 不符合0符合05.18 召回食品有处置记录.不符合0未发现使用召回食品重新加工食品情 符合05.19 况（对因标签存在瑕疵实施召回的除 外）. 不符合0按照食品安全自查制度文件，定期对6.1 食品安全状况进行自查和处置，并如 符合0实记录. 不符合0符合06.2 食品安全自查情况按环节进行公示.不符合06.3 食品安全自查中发现的问题，要有相 符合0
