2024检验检测内审全套.docx

年度内部审核计划 年度内部审核实施计划 公司各部门： 根据《检验检测机构资质认定评审准则》(2023年第21号)、《机动车检验 机构资质认定评审补充技术要求》(市监检测函〔2022〕111号)和本公司管理 体系计划的安排，拟于年月 日 至 年 月 日进行内部管理体系审核. 现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、 报告等体系资料做好准备，迎接内审. 审核目的：本次内审重点检查公司管理体系运行情况是否符合本公司管理体 系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》(2023年第21号)、《机 动车检验机构资质认定评审补充技术要求》(市监检测函(2022)111号)、《检 验检测机构资质认定管理办法》(163号令修正案)、《检验检测机构监督管理办 法》(39号令)要求，验证公司管理体系的持续符合性和有效性，并为管理体系 的改进提供依据. 审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、 客观. 审核范围：管理体系的要素及与管理体系有关的部门、场所和 活动. 审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》(2023年第21号)、《机动车 检验机构资质认定评审补充技术要求》(市监检测函(2022)111号)、《检验检 测机构资质认定管理办法》(163号令修正案)、《检验检测机构监督管理办法》(39 号令)、质量手册、程序文件、作业指导书(设备操作规程)、设备维护方法等； 适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、等. 审核时间： 审 核 组 ： 首、末次会议参加人员： 经理、质量负责人、技术负责人、各科室负责人、 办公室成员、设备管理员、内审组成员. 说明： 1.本计划发至经理、技术负责人、质量负责人、部门负责人和内审组成员. 2.被审核部门和人员做好工作计划安排，不要缺勤迟到. 3.审核结束时本计划与其他内审文件由内审组长负责一并归档. 内审首(末)次会议签到表 内 审 会 议 记 录 内 审 会 议 记 录 内部审核报告 新版《检验检测机构资质认定评审准则》内部审核检查表 内审组长签名： 内审员签名： 注：①在审查(核查)意见相应栏内划√； ②体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；体系文件无规定或有规定未实施的，为不符合. ③基本符合和不符合者为整改项，应在说明栏内对具体事实予以说明. ④同等能力是指博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上. 内部审核检查表 内审不符合报告 No:PC20242 内审不符合报告 No:PC20241 审核目的： 验证本公司 年度管理体系运行的符合性和有效性，为管理评审和 改进管理体系提供依据. 审核范围： 1、公司管理体系覆盖的部门及要素. 2、检测工作涉及到的科室、人员. 审核依据： 《检验检测机构资质认定评审准则》(2023年第21号)、《机动车检验 机构资质认定评审补充技术要求》(市监检测函(2022)111号)、《检 验检测机构资质认定管理办法》(163号令修正案)、《检验检测机构监 督管理办法》(39号令)、质量手册、程序文件、作业指导书(设备操 作规程)、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、 合同、等. 本次审核为集中式审核，计划审核时间为 年 月 审核组成员： 本次评审组共有3人组成. 组长： 组员： 计 划 安 排 实施项目及要点 协助人 年 月 上 旬 各内审员 不符合项相关人员 末次会议 会议时间： 职 务 签名 参加人员 职 务 签名 地 点 公司会议室 内审末次会议 时 间 日 年月 日 时分 公司会议室 记录人 内审报告编号 审核日期 年 月 日 至 年 月 日 《检验检测机构资质认定评审准则》(2023年第21号)、《机动车检验机 构资质认定评审补充技术要求》(市监检测函(2022)111号)、《检验检 测机构资质认定管理办法》(163号令修正案)、《检验检测机构监督管理 办法》(39号令)、质量手册、程序文件、作业指导书(设备操作规程)、 设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、 等. 一、管理体系内部审核综述： 本次管理体系内部审核是根据 年度公司管理体系内审计划，由本公司内审组组织的 公司管理体系运行的符合性和有效性进行的内部审核. 年 月 日至 年 月 日由质量负责人组织成立的内审小组在办公室、业 务大厅、检测车间员工配合下，按内部审核实施计划安排，分别到各科室、现场， 采用面谈、现场观察、抽查管理体系文件及记录等方法，对设备、环境、人员等进行了 认真细致的检查.审核组审核了管理层、办公室、业务大厅、检测车间管理体系各环节. 审核中发现的不符合项已向有关科室指明，并由他们确认，就不符合项与受审部门商讨 了纠正措施和方法.本次内审共发现2项不符合项，不符合项及整改措施综述如下： 二、审核中发现的问题概述： 本次审核共发现2项不符合项，不符合项及整改措施如下： 1、不符合条款：《评审准则》2.12.1 (1)不符合事实： 启用的第E版《质量手册》《程序文件》和第D版《作业指导书》缺少纸质的换版审 批记录 (2)纠正措施： 由办公室负责补齐缺失的新版体系文件审批纸质记录. (3)不符合事实： 启用的第E版《质量手册》《程序文件》和第D版《作业指导书》缺少纸质的换版审 批记录 (4)纠正措施： 由办公室负责补齐缺失的新版体系文件审批纸质记录. 2、不符合条款：《补充技术要求》第二十六条 (1)不符合事实： 公示的公正性和诚信承诺，未按《检验检测机构资质认定评审准则》(2023年第21 号)、《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》(市监检测函(2022)111号)的要 求及时更新. (2)纠正措施： 由办公室负责人联系广告公司，重新制作公示公正性和诚信承诺，并在服务区域的 明显位置进行公示. 三、管理体系运行状况综合评价： 通过本次管理体系内部审核发现，本公司管理体系的运行质量基本符合要求，在本次的 内部审核中，我们对照《检验检测机构资质认定评审准则》(2023年第21号)、《机动车 检验机构资质认定评审补充技术要求》(市监检测函(2022)111号)和体系文件，对各 项条款进行了

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