天健建工公司2023年综合大检查评分表-（技术质量管理）
表一 质量管理行为检查用表项目名称 劳务单位项目经理 项目总工检查项 检 查 内 标准 得分管理体系 ②质量管理制度是否健全并落实到位：（2分） ①项目质量管理机构是否建立：（2分）与责任制 ③项目质量责任制是否清晰并落实到人，相关责任人是否在质量责任书上签字 6分度 确认.（2分）②图纸、变更的登记、发放、借阅手续是否合规：（2分） ①图纸会审是否及时、合规、有效，各方签章手续是否齐全、完备：（2分）图纸管理 ③图纸变更是否有效核定、真实交底，是否在蓝图做相关标识：（2分） 10分④现场与原施工图纸不符部分是否有设计变更：（2分）③现场管理人员是否熟悉图纸内容（对现场两名管理人员进行提问）.（2分）①危大/超危大工程台账是否建立并更新：A类方案的编制计划是否建立并实 时更新：（2分）施工组织 ②施工方案是否及时编制：A类方案是否及时上传公司流程审批：（4分）设计、方案 ③超危大工程专项方案是否及时组织论证、验收，论证、验收资料是否齐全、 16分管理 ④方案的端制内容是否与现场一致，如与现场不一致是否及时进行方案调整并 有效：（4分）再次审批：（4分）③专业分包方案监督管理（查方案的编制、收集、过程监管检查等）.（2分）①A类方案是否及时进行方案交底：分部分项工程是否进行技术交底：（查方 案交底记录、技术交底记录.）（4分）交底管理 ②交底内容是否有可操作性：交底记录是否合规有效（签字、影像资料），交 8分底资料存档是否有序、合理.（4分）技术复核 ②题危大工程及重点部位的技术复核是否有公司技术部及相关部门参与. ①现场是否开展技术复核工作，技术复核记录是否完整：（3分） 6分管理 （3分）①是否编制《检验检测方案》，检验检测方案是否合理.（2分）原材送检 ②检测报告的真实性、合规性：检测报告是否收集齐全、与进度一致，并建立 ①原材、试块是否按要求送检：（2分）及检测报 台账、有序整理（送检后7天内取回报告），如有不合格报告是否及时闭合： 8分告管理 （2分）③项目是否每月度对混凝土、砂浆等原材供应商开展复核工作.（2分）实体检测 ①桩基检测是否按时进行，报告是否完整并及时取回：（2分） ②是否定期进行混凝土早期回弹和龄期回弹，并统计台账.（2分） 4分标养室管 ①现场是否设置标养室，标养室设置是否合规：（2分）理 ②同养、标养试块是否按要求留置、养护.（2分） 4分①检验批划分方案是否合理：（2分）资料管理 ②工程资料是否与进度同步（含分包资料），摄审是否及时：（2分） 6分③资料审批、签字、盖章等手续是否齐全、有效.（2分）
①分部分项工程施工前是否有实体质量样板：（4分）②实体质量样板记录文件是否齐全.（查验收记录、验收照片、样板照片）：质量样板 ③重点部位的样板是否有公司质量部门验收（查验收记录、验收照片及整改 （4分） 12分单）.（4分）①外部单位、公司的质量检查整改单是否及时回复，回复内容是否真实：质量整改 及回复 ②项目施工过程中的周检、三检及日常检查是否正常开展、检查问题是否整改 （4分） 6分到位.（2分）质量创优 ①是否有创优工作的实施方案：（2分） 6分②质量创优工作是否真实有效推进.（4分）课题研究 与费用归 ①是否开展课题研究工作，课题研究是否按时推进（QC成果、专利、工法、 论文）：（4分） 6分集 ②是否按阶段开展科研课题费用归集工作.（2分）技术培训 ①技术培训是否按时开展并有记录（项目技术质量线条每月不少于2次培训）. 2分（2分）问题描述： 管理行为得分合计 100分检查人： 日期：说明：1.综合检查评分表由质量管理行为、地基与基础、主体结构、装饰装修、安装工程、实测实量及质量负面清单等七部分组成：各部分所占权重分别为质量管理行为40%，地基基础、主体结构、装饰装修及实测实量权 重合计为60%，检查中发现存在质量负面清单所列问题则在权重分基础上按负面清单项对应分值进行扣减：2.综合检查评分=质量管理行为得分*40%（质量观感得分实测实量得分）*60%-质量负面清单项扣分值.
