道路快速化改造工程项目绩效评价报告

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2019 年度湘府路(河西段)快速化改造工程 项目绩效评价报告
为加强湘江新区财政支出管理,提高财政资金使用效益,贯 彻落实《中共中央 国务院关于全面落实预算绩效管理的意见(》中 发〔2018〕34 号)要求,根据最新修订的《中华人民共和国预算 法实施条例》、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的 通知》(财预〔2020〕10 号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民 政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发 〔2019〕10 号)、《长沙市人民政府关于印发<长沙市财政支出绩 效评价结果应用管理办法>的通知》(长政发〔2015〕4 号)和湖 南湘江新区管理委员会财政局《关于开展 2020 年财政支出重点绩 效评价工作的通知》(湘新财发〔2020〕44 号)等文件有关要求, 湖南湘江新区财政局组建绩效评价工作组,于 2020 年 8 月 3 日 至 8 月 31 日对湖南湘江新区投资集团有限公司湘府路(河西段) 快速化改造工程项目进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性 分析相结合的方法,从项目立项决策、项目全过程管理、建设资 金财务管理以及项目绩效完成情况等方面进行综合评价。评价工 作已完成,现将项目绩效评价情况报告如下:
一、评价情况
评价小组通过听取湖南湘江新区投资集团有限公司(以下简称“湘新投公司”)对项目情况的汇报;检查、核对项目资金预算 资料和项目立项文件以及项目申报、评审、资金分配等项目的执 行资料,项目收支明细账及原始凭证等财务资料;运用收集、整 理、分析评价基础资料和数据;对项目实施情况进行现场查看及 发放调查问卷等方法开展绩效评价工作。
二、项目概况
为完善城市骨干路网建设,加强湘江新区与区域交通枢纽之 间的联系,2015 年 7 月长沙市发展和改革委员会以《关于湘府路 (河西段)快速化改造工程项目立项的批复》(湘新发改函〔2015〕 94 号)批复,同意湖南湘江新区市政建设投资有限公司组织实施 湘府路快速化改造工程(河西段)项目。2016 年 7 月长沙市发展 和改革委员会以《关于湘府路(河西段)快速化改造工程可行性 研究报告的批复》(湘新发改函〔2016〕98 号)批复,原则同意 《湘府路(河西段)快速化改造工程可行性研究报告》。
该改造工程概算经湖南湘江新区管理委员会财政局以《关于 湘府路(河西段)快速化改造项目工程概算的批复》(湘新财概 〔2016〕35 号)批复:概算总金额 125,167.77 万元,其中:工程 费 101,362.94 万元,工程建设其他费用 8,280.55 万元,预备费 10,964.365 万元,建设期贷款利息 4,559.93 万元。
湘府路(河西段)快速化改造工程项目位于长沙湘江新区核 心区,主要包括对洋湖大道和潭州大道(原坪塘大道进行改造), 其中洋湖大道改造范围东起湘府路大桥引桥桥台,西至周家湾路, 全长约 1765.46 米;潭州大道改造范围北起西二环罗家嘴立交, 南至连塘路,全长约 3360 米。项目分为主线高架和地面道路两部 分,其中主线高架为快速路,设计车速为 80km/h(主线顺接湘府 路 944.75 米段按 60km/h 设计),采用双向六车道规模,进出口匝 道采用单向双车道规模;地面道路为城市主干路,设计车速为 50km/h,采用双向六车道。项目建设内容包括高架桥涵、地面道路、 互通立交、人行通道、绿化景观、排水、照明、交通设施、管线 迁改等。
湘府路(河西段)快速化改造工程原建设单位为湖南湘江新 区市政建设投资有限公司。2018 年 11 月湖南湘江新区发展集团 有限公司经报出资人长沙市国资委审批同意,对子公司湖南湘江 新区市政建设投资有限公司进行整合转型,将湖南湘江新区市政 建设投资有限公司注销,其法人主体、相关资产、业务和人员等 由湖南湘江新区投资集团有限公司承接。至此该项目建设单位变 更为湖南湘江新区投资集团有限公司。
三、项目资金情况
(一)项目资金来源情况
截至 2019 年 12 月 31 日,共收到湖南湘江新区管理委员会 财政局拨付湘府路(河西段)快速化改造项目资金 77,000.00 万元, 其中:2016 年度 10,000.00 万元,2017 年度 50,000.00 万元,2018 年度 2,000.00 万元,2019 年度 15,000.00 万元。
另该项目于 2017 年 5 月 5 日向中国工商银行枫林支行贷款 100.00 万元,在收到集团公司下发《提前偿还政府购买服务贷款 的通知》后,于 2017 年 11 月 19 日全部还清。
(二)项目资金支付情况

截至 2019 年 12 月 31 日,该项目累计使用资金 53,921.99 万 元,扣除分摊的财务费用后使用金额为 49,457.88 万元,尚未使用 资金 27,542.12 万元,资金执行率为 64.23%。截至 2020 年 7 月 31 日,该项目累计使用资金 70,726.97 万元,扣除分摊的财务费 用后使用金额为 66,298.86 万元,尚未使用资金 10,701.14 万元, 资金执行率为 86.10%。项目资金使用情况如下表:

四、项目实施情况
(一)项目组织情况
湘府路(河西段)快速化改造工程按照招投标工作的相关规 定,通过公开招标程序确定了项目勘察、设计、施工及监理单位。 该项目勘察单位为湖南省交通规划勘察设计院,合同金额 216.39 万元;主线高架及地面道路工程施工单位为中铁二十五局集团有 限公司,合同金额 69,414.06 万元;设计单位为上海市政工程设计 研究院总院(集团)有限公司和长沙市规划设计院有限责任公司 联合体,合同金额 2,291.61 万元;监理单位为湖南长顺项目管理 有限公司,合同金额 859.00 万元。
依据可行性分析报告等资料反映,湘府路(河西段)快速化 改造项目建设周期为 26 个月。湘府路(河西段)快速化改造工程 于 2017 年 7 月启动建设。截至评价日,项目桥梁主体结构已基本 完成,其新增变更工程仍在陆续实施中,地面工程项目已完成绝 大部分,另罗家嘴绿化因需配合岳麓区绿化整体提质改造方案, 待后续实施。
(二)项目管理情况
项目实施过程中,主要实现项目管理制,由施工单位制定具 体施工方案和进度计划,建设单位对项目管理部进行监管,监理 单位对施工现场进行监管。项目建设单位根据施工监理单位履约
考核办法以及签订的相关合同,每月对施工、监理单位的合同履 约情况进行考核,确保施工、监理单位按时按质完成工作。项目 完工后,建设单位组织施工单位、监理单位以及其他政府相关部 门进行竣工验收,验收完成后进行移交。

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