全过程商务管理程序表（第二稿）一修订稿 工作内容 完成情况 备注 一、投标阶段 1 熟悉招标文件 承包人应认真勘察现场，充分了解其施工环境、工地现场场地 情况、用水用电情况、道路、储存空间（材料堆放及料台搭设） 装卸限制、材料二次倒运、高压线防护、场地现状、周边环境、 临时施工道路、临时围墙（以投标时场地现状为准）、当地的公 2 现场路勘 安、市政、市容、交通、治安、环保、排污排水、环卫、城管、 绿化、卫生、当地村民、临设搭建等任何其他影响造价及工期 的情况，并按建设行政主管部门和相关部门的要求及标准施工， 所需费用已包含在相关施工措施费中.
投标人自行负责在踏勘 现场中所发生的人员伤亡和财产损失.
3 标前会议 主要标书编制注意事项，不平衡报价、主要工程量清单的量差 报价探讨等.
4 招标答疑、招标补遗 争取问题在答疑时间载止前线上提出 5 投标前成本测算 地勘报告分析（关乎基坑支护、降水及对工期的影响） 6 投标文件制作、复核、上传 注意招标文件后附的投标文件格式，注意投标人须知中的经济 标的上传内容 7 投标总结 针对本次投标的经验汇总 8 缴纳交易服务费和招标代理费领取中标通知书 9 申请退还投标保证金 二、进场准备阶段 确定中标后开展合同归集工作，合同归集信息表和合同一起盖 1 总承包合同归集 章，上传扫描件后归集合同.
徐州市要求质量员和施工员也要 再归集人员名单中归集，不需要入库选择，直接在归集人员表
中填写即可.
2 原始地貌标高网络图 进场后及时测量并找相关文员签字确认 3 施工平面布置图 含塔吊和升降机 和设计沟通在施工图设计阶段进行限额设计，如擅自突破投资 限额遵行设计的，造成的工程费用的增加由承包人自行承担.
承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和 地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本.
基准日之 4 图纸优化阶段 后，前版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行 业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人、监理人提 出遵守新规定的建议.
发包人、监理人应在收到建议后7天内 发出是否道守新规定的指示.
发包人、监理人指示道守新规定 的，按照合同关于变更的约定执行.
5 施工图及电子版 设计院提供 6 建筑面积计算表 图示面积、按建筑面积计算规范计算面积，含保温和不含保温 分别列项 7 地勘报告 地勘单位提供 8 向甲方要工程地质和地下管网线资料 建设单位提供 9 总承包合同签订 甲乙双方签订 10 总包合同交底会议 合同承包范围，以及在施工过程中对于某些不利或有利条款的 11 分包合同交底会议 施工过程中的注意事项 12 《建设工程规划许可证》及《施工许可证》 建设单位提供，如没有最好能拿到相关证明材料 13 开工报告（分段施工项目按实际开工区城分别填写 项目编制、预算复核（比如因征地拆迁等原因无法施工，要分 开工报告） 段填写开工报告） 14 水表、电表的进场记录 甲乙双方共同确认原始读数并予以记录 15 临时水、电从接驳口接入 是否接入红线内 16 临设班组现场收方和结算 预算编制、内审复核 17 施工图图纸会审 各专业分开记录 18 施工组织设计、施工方案编制、复核 技术负责人编制完成，必须经商务人员复核 18. 1 土方开挖方式、放坡系数、工作面宽度，桩间挖土、 大开挖、计算土方底标高时考虑保护层和防水层，多数基坑均
电梯基坑、下沉式后浇带土方的开挖方式底标高的 采用大开挖的方式，一定要标注清楚，如采用基槽开挖也应注 计算 明.
18.2 桩芯清理 18.3 桩头防水处理、桩头防腐涂料 马凳筋、支撑筋、后浇带钢丝网骨架筋、梁垫铁、 圆形钢筋定位筋见16G101-1第62页/22G101-1第2-7页，潜死 18. 4 桩头钢筋焊接、注桩、桩芯钢筋笼、圆柱等圆形钢 规格同面筋，间距同马凳熊 筋定位筋、马凳上部撑（替死） 18.5 塔吊基础挡土墙 18.6 植筋 18.7 内外墙抹灰面满挂网格布或玻纤网 18.8 钢筋搭接设置、定尺、全部零E或全部不带E 18.9 塔吊、人货梯的布置 18.10 地坪切缝间距 18.11 砖侧模、砖胎膜的厚度及相关做法 18.12 斜屋面的处理方案 防脱落锚筋、檐口反坎等措施 19 施工图预算的编制 20 施工图预算的复核 21 施工图预算的上报与对审 22 施工图成本测算 23 土方开挖方案的编制、复核 24 基坑支护及降水方案的编制、复核 25 塔吊、升降机布置方案的编制、复核 26 危大工程方案的编制、复核 超高脚手架的搭设方案、脚手架的用量 27 大体积混凝土浇筑方案编制、复核 28 地下构筑物和地下管网线保护方案 29 分包合同的审批 施工具体内容、合同类型、进度款支付、结算方式等 三、施工阶段 1 打桩记录 2 土方工程运距的签认
3 基础换填资料 方案、图片、视频 4 对甲方的进度款申请 5 对分包的进度款计算和审批 检查分包申请进度款提交资料的完整性 注意时效性（14天内，详见合同要求）签证单上必须明确签证 的原因、位置、尺寸、数量及签证时间.
签证单如果能签价款 6 工期签证、费用签证的办理 优先总价、其次单价，如果不能签价款，要签具体工程量、签 图纸、签方案.
变更文件中须明确原做法、变更后做法及工艺、 材料名称、规格、品牌、尺寸等，标注要清晰.
工期索赔、费用索赔、合同被追终止索赔、工期加 知道或应当知道索赔事件发生后28天内向监理人递交索赔意向 7 速索赔、意外风险和不可预见因素索赔 通知书，索赔意向通知书后28天内，向监理人正式提交索赔通 知书.
8 工作联系单收集 9 技术核定单收集 10 设计变更 施工前、中、后.
资料中的项目必须按围纸及规范标准施工样 11 隐蔽验收记录及影像资料的收集（不带水印） 12 对甲方补充协议的签订 针对合同中、施工中遇到对后期结算不利的内容，通过补充协 议修正.
13 材料、设备认质认价单 不参与下浮，需要认价的材料，承包人应提前30天以书面形 式上报发包人 14 15 甲供材（设备）收货验收签收单 16 吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告 安装专业各项调试、检测报告 17 与工程结算有关的发包方通知、指令、会议纪要、 往来函件、工程洽商记录等 18 建设单位付款有关结算凭证、票据（复印件） 19 各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认 文件 20 经审批二次结构深化图 21 经审批专业深化图纸
22 施工时间节点（人工费、材料费的调差） 23 人工费：每年的03月01日/09月01日 24 材料费：主体验收节点、嫂工验收节点 25 工序资料及相关检测报告（砂垫层压实度、灰土回 填检测报告、取芯报告等） 市政道路、附属工程各项工序检验报告 26 甲供材的控制 27 项目进度、工序的记录 专项分包未施工的部位 82 信息价中没有的材料和设备合同、发票，再每次合 徐州工程造价信息中没有指导价的材料价格，由承包人每 同订立后及时补充 季度通过市场调查等有合法依据渠道取得的施工期市场价 29 专业工程暂估价的手续办理 甲方直接发包还是另行招标 30 施工过程中对图纸和实际工程的施工图预算调整 为结算做准备 31 停工令 注明原因 32 施工日志 隐蔽验收、停工复工等特别注意填写 生活给水管道消毒冲洗、消防管道冲洗记录 通球试验记录 34 施工备忘录、结算备忘录 过程中的变更和遗漏点 35 降水时间、钢板桩打拔时间记录 36 现场巡查中分包班组施工材料、设备与合同约定是 否相同 重点在设备安装和专业分包 37 赶工施工方案、夜间施工方案、高温防暑施工方案、 常态化疫情防控方案 措施费方案及时编制并审批 四、竣工阶段 1 竣工报告 2 工期延期报告 3 竣工验收记录 4 竣工图的优化 针对实际施工和施工图的差异 （栏杆高度，散水宽度，保温施 工部位、） 5 签章的竣工图纸及电子版 6 分包单位结算 检查分包单位提交结算资料的完整性（竣工图纸，结算书等） 五、结算阶段 1 以上结算资料整理汇总
