安全风险管控及隐患排查治理全套台账清单.doc

文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 安全风险管控 及隐患排查治理 全套台账清单 编制： 审核： 批准： 20XX年03月 目录 1.生产经营单位基本信息 4 2.作业活动清单 5 3.主要设备设施清单 8 4.职业病危害风险清单 12 5.安全检查表分析（SCL）评价记录 14 6.工作危害分析（JHA）评价记录 51 7.风险点登记台账 92 8.设备设施风险分级管控清单 93 9.作业活动风险分级管控清单 110 10.风险点统计表(设备设施） 161 11.风险点统计表(作业活动） 165 12.危险源统计表（设备设施） 169 13.危险源统计表（作业活动类） 173 14.作业活动风险管控登记台账 175 15.设备设施风险管控登记台账 178 16.公司各级风险分级管控责任一览表 182 17、xxxx有限公司基础管理类隐患排查清单 183 18、xxxx有限公司基础管理类隐患排查台账 191 19、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 198 20.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 206 21、xxxx有限公司现场类隐患排查治理台帐 215 22.20XX年度隐患排查计划 243 23.20XX年度隐患排查计划 244 24.现场管理(设备设施类)隐患排查表 245 25、现场（作业活动）类隐患排查表 257 1.生产经营单位基本信息 |单位名称 |xxxx有限公司 | |法定代表人 |xxx |联系电话 |xx | |统一社会信用代码 |xx | |详细地址 |xx |邮政编码 |xx | |行业类别 |木材加工 |生产经营 |xxxx | | | |活动类型 | | |主要产品 |xxx | |主要原料 |xxxx | |固定资产总值（万 |xx |生产规模 |xx | |元） | | | | |占地面积 |xx |职工人数 |xx | |（m2） | |（人） | | |备 注 | | 2.作业活动清单 xxxx有限公司主要作业活动清单 单位: xxxx有限公司 No：1 |序号|作业活动名 |作业活动内容 |岗位/地点 |实施单位 |活动频率 |备注 | | |称 | | | | | | |1 |卸料 |原料枝桠材和木片卸车堆垛作业 |料场 |削片工段 |每天 | | |2 |抓运 |抓木机将枝桠材从料场抓运到削片机 |削片工段 |削片工段 |每班 | | |3 |除铁 |除去枝桠材中铁类金属 |削片工段 |削片工段 |每班 | | |4 |喂料 |将枝桠材喂入削片机进料口 |削片工段 |削片工段 |每班 | | |5 |削片 |将枝桠材制备木片作业 |削片工段 |削片工段 |每班 | | |6 |输送 |输送木片至热磨工段 |削片工段 |削片工段 |每班 | | |7 |筛选 |将木片内的砂石等异物筛选出来 |热磨工段 |热磨工段 |每班 | | |8 |上料 |将木片输送进入热磨机 |热磨工段 |热磨工段 |每班 | | |9 |热磨 |将木片热磨成纤维 |热磨工段 |热磨工段 |每班 | | |10 |施胶、施蜡 |在磨制好的纤维中施入胶黏剂和石蜡 |热磨工段 |热磨工段 |每班 | | |11 |干燥 |干燥纤维 |热磨工段 |热磨工段 |每班 | | |12 |铺装 |将纤维铺装成板坯 |热铺装工段 |铺装工段 |每班 | | |13 |热压 |将板坯压制成毛板 |热压工段 |热压工段 |每班 | | |14 |冷却堆垛 |毛板经冷却后堆垛 |热压工段 |热压工段 |每班 | | |15 |砂光 |毛板表面预固化层砂光处理 |砂光工段 |砂光工段 |每班 | | |序号|作业活动名 |作业活动内容 |岗位/地点 |实施单位 |活动频率 |备注 | | |称 | | | | | | |16 |锯切 |毛板毛边的锯切处理 |砂光工段 |砂光工段 |每班 | | |17 |分拣入库 |砂光后的净板按标准分拣入库 |质检工段 |砂光工段 |每班 | | |18 |热能供应 |蒸汽、热风的制备，导热油的加热 |热能中心 |热能中心 |每班 | | |19 |甲醛卸车 |将送货槽罐车内甲醛卸入储罐 |甲醛罐区 |制胶工段 |每班 | | |20 |制胶 |将甲醛等原料混合制备成胶黏剂 |制胶工段 |制胶工段 |每班 | | |21 |搬运作业 |原材料、产品、设备设施的搬运作业 |厂区 |本公司 |每班 | | |22 |动火作业 |接到任务单，确认动火项目及动火位置；熟悉现|原料仓库、生产车|本公司或外|特定时间进行 | | | | |场情况；动火分析；办理动火作业票证；清理动|间、制胶车间、成|包 | | | | | |火周围15米内或下方可燃物；动火前工器具准备|品仓库禁火区 | | | | | | |；动火作业过程监督；动火作业结束，现场火种| | | | | | | |的清理等作业活动 | | | | | |23 |受限空间作 |接到任务单，确认受限空间作业项目和设备名称|有限空间 |本公司 |特定时间进行 | | | |业 |；熟悉现场情况；安全分析，办理受限空间作业| | | | | | | |证；工器具准备；作业过程；受限空间作业结束| | | | | | | |等作业活动 | | | | | |24 |高处作业 |接到任务单，确认高处项目及高处位置；熟悉现|厂区2米以上区域 |本公司或外|特定时间进行 | | | | |场情况；办理高处作业票证；工具准备工作；高| |包 | | | | | |处作业过程；高处作业结束清理现场等作业活动| | | | | |25 |机泵电机类 |技术交底；工机具准备；设备管线、电仪、地脚|厂区 |本公司或外|特定时间进行 | | | |设备维修 |螺栓拆除；设备移位、泵解体；清洗设备内部零| |委 | | | | | |部件；更换密封件；泵组装；联轴器对中找正；| | | | | | | |设备复位；设备试运行；设备管线、电仪连接 | | | | | |26 |拆除作业 |检查准备；安装作业设备设施； |厂区 |本公司或外|特定时间进行 | | | | |选择作业人员；拆除设备设施 | |包 | | | |27 |动土作业 |编制施工方案；办理作业票证； |厂区 |本公司或外|特定时间进行 | | | | |施工现场设置安全警示标志；施工后及时回填土| |包 | | | | | |，并恢复地面设施等作业活动 | | | | | |28 |吊装作业 |办理吊装作业许可证；作业人员安全防护措施落|厂区 |本公司或外|特定时间进行 | | | | |实；作业中禁止非施工人员进入施工场地；作业| |包 | | | | | |后现场没有清理 | | | | | |29 |灭火器材使 |手持/手推灭火器，把插销，手握喷管，灭火等 |厂区 |本公司 |定期进行 | | | |用 |作业活动 | | | | | |30 |汽车衡司磅 |检查司磅；通知驾驶员将车慢慢驶入地磅；通知|厂区北侧 |料场 |特定时间进行 | | | | |驾驶员驻车，熄火，并离开车辆；计量仪稳定后| | | | | | | |微机录入数据，打印微机票；通知驾驶员将车驶| | | | | | | |慢慢离地磅等作业活动 | | | | | |序号|作业活动名 |作业活动内容 |岗位/地点 |实施单位 |活动频率 |备注 | | |称 | | | | | | |31 |照明维护 |办理相关作业票；穿戴好劳保用品；检查照明设|车间、厂区、配电|电工班 |定期进行 | | | | |施各使用部分；检查事故照明回路等作业活动 |室 | | | | |32 |临时用电 |办理用作业票证；作业过程的监督检查；作业后|厂区 |电工班 |特定时间进行 | | | | |及时拆除临时用电设施、开展检维修作业等作业| | | | | | | |活动 | | | | | |33 |现场巡检作 |正确穿戴个人防护用品；准备巡检工具；查找跑|车间 |本公司 |定期进行 | | | |业 |冒滴漏；检查管线及设备振动情况；现场消防设| | | | | | | |施检查；现场消防通道检查；现场防护栏、地沟| | | | | | | |盖板等全设施检查；现场仪表、电气设施检查；| | | | | | | |现场人员作业情况安全检查；巡检结束后记录检| | | | | | | |查情况等作业活动 | | | | | |34 |清扫作业 |办公区、生产区、仓库、料场等卫生的清扫作业|厂区 |本公司 |每班 | | |35 |设备日常清 |清理设备卫生；紧固螺丝；润滑设备注油等作业|车间 |机修班 |定期进行 | | | |扫、维护保 |活动 | | | | | | |养 | | | | | | |36 |系统大修 |制定检修计划方案；准备符合安全规范的工器具|厂区 |本公司或

投稿会员：匿名用户