排查人员：
排查日期：
风险点 排查内容 排查编 号 名 称 排查项目 危险源或潜在事件（标准） 管控措施 否符 存在问题合）按应急预案的要求配备应急物资 及装备（根据有限空间作业的特点配备相关的呼吸器、防毒面單 、通讯设备、安全绳索等应急装 管理 案全应急救援管理 备和器材），建立使用状况档案管理 建立应急值守制：设定应急值 守人员，保障报警电话24小时畅 安全 /制定并落实领导干部带班、节假 通 管理 安全领导干部带班和治 制定并落实劳动纪律管理规定， 日值班制度，进行监督考核 管理 案全安保卫 制定并落实治安保卫情况尤其 保障有效上岗，消除三违现象 管理环境卫生良好干燥通风无积尘温 是危险品的治安保卫情况 安全 管理 /内部环境情况 度适宜无震动空间距高良好 案全 管理 定期专人停电进行清理，制定安全操作规 程和应急预案内部环境情况 环境卫生良好干燥通风无积尘温 度适宜无震动空间距高良好 教育 培训 定期培训安全操作规程和应急救援预案内部环境情况 度适宜无震动空间距高良好 个体 佩藏绝缘手套、绝缘靴等防护用品内部环境情况 环境卫生良好于燥通风无积尘温 度适查无震动空间距离良好 应急 处置 发生触电事故立即启动应急预案标识标记情况 现场安全标识标记设备标识编码 完好清晰明确 工程 技术 设置永久性标牌标识标记情况 现场安全标识标记设备标识编码 完好清晰明确 案全 加强检查，定期维护保养封堵通风情况 或路穿墙有效均堵设置挡权进 行机械通风进行线缆沟封盖， 设 工程 管理 设置挡鼠板和风机，选用网孔合适的防乌封堵通风情况 我路务墙有复物路领置挡权进 行机械通风进行线缆沟封盖，设 技术 案金 加强检查，定期维护保养验电器绝缘花等绝缘工具安全用 有防鸟国 工程 督理专用器材情况 具完好无损且在检验周期内 技术 设置专柜存放，定期进行检验专用器材情况 验电器绝缘靴等绝缘工具安全用 具完好无损且在检验周期内 安全 管理 加强检查，定期维护保养变配 应急照明情况 应急照明有效运转亮度达到要求 技术 工程 设置应急照明灯电室 应急照明情况 应急照明有效运转亮度达到要求 睿金 加强检查，定期维护保养消防器材情况 消防器材配备合理定期检验有效 好用 技术 工 配备二氧化碳灭火器消防器材情况 消防器材配备合理定期检验有效 好用 安全 管理 加强检查，定期维护保养消防器材情况 消防器材配备合理定期检验有效 应急 发生火灾事故立即启动应急预案配电柜情况 配电柜外就元好内部接或合理标 记清洗线路接线开关等均符合要 好用 工程 处置 按规范进行接线配电柜情况 视电柜外就完好内部接线合理标 记清洗线路接线开关等均符合要 技术 案全 加强检查，定期维护保养断路器合分闸指示器是否清楚、 工程 管理断路器等动作情况 断路器合分间指示器是否清楚、 指示位置是否正确 技术 选用合格合适的产品断路器等动作情况 指示位置是否正确 安全 管理 加强检查，定期维护保养电缆线路情况 电缆线路有序布置绝缘完好有效 封堵 安金 管理 加强检查，定期渗护保养避雷器接地情况 避雷器正常好用电器设备接地良 好 技术 工程 定期进行检测
避雷器接地情况 避雷器正常好用电器设备接地良安全 好 管理 加强检查，定期维护保养厂房建筑物符合耐火等级符合要 启：甲、乙、丙类厂房的安全疏 求： 建筑物的安全疏散门向外开耐火等级 60m2的乙B、丙类液体设备的房间 散门不应少于两个（面积小于 工程 技术 按照消防要求采用外开防火门可设1个），安全通道、疏散门通 %求：建筑物的安全疏散门向外开 厂房建筑物符合耐火等级符合要耐火等级 启：甲、乙、丙类厂房的安全疏 散门不应少于两个（面积小于 安全 每季度进行一次消防检查管理厂房、建筑物避雷设施符合防雷 %要求：各防雷设施的接闪器、引 下线、断接卡完好：厂房建筑物防雷电 技术 工程 采用符合要求规格的避雷设施地检测合格，防雷接地电阻小于4 欧姆，防静电接地电阻小于100欧厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求： 下线、断接卡完好：厂房建筑物 各防雷设施的接闪器、引防雷电 地检测合格，防雷接地电阻小于4 安全 每半年进行一次检测建筑 厂房 欧姆，防静电接地电阻小于101欧厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求：各防雷设施的接闪器、引 进行安全教育，雷雨天禁止接触靠近避雷防雷电 地检测合格，防雷接地电阻小于4 学品的容器的防雷接地防静电接 培训 教育 设施欧姆，防静电接地电阻小于102欧 姆.放空管 各厂房内设备放空管引出厂房外 案全 每半年进行一次检测高出2米以上：放空管在避雷针保 护范围内 管理放空管 各厂房内设备放空管引出厂房外 高出3米以上：放空管在避雷针保 处置 放空管着火要在保证压力的情况下进行灭 火各厂房通风符合职业卫生防护和 护范围内.通风设施 防火防爆要求：夏季有放高温通 风设施，冬季有防冻保温设施. 工程 技术 按通风换气次数要求设置风机，冬季设置 保温卷帘等设施建筑物、构筑物经常进行维护， 每季度检查一次，采用缓凝土等进行维护结构情况 负荷情况，厂房有效防雨，下水 无变形、开裂、露筋、下沉和超 顺畅，无积水、积冰现象 易 案金 维修，雨后及时清理地面积水防护设施 防护设施无明显缺陷、无腐蚀等 管理 安全 定期对爬梯、围栏等进行防腐，爬梯有防滑措施堆放情况 仓库、场地堆放货物留有规定的 安全通道和间距，存放的货物无 倾斜、倒竭等危险堆垛. 案金 管理 按要求进行对方，留足安全通道，加强监 督检查仓库消防预警装置.充足的消防消防设施 场的灭火极置符合规定要求 水源，周围堆放货物.仓库、堆 案金 每季度检查维护一次消防设施仓库、璀场实源和尺释监控措施 及手段：整个仓库、堆场安装避 管理雷装置，检验合格有效.仓库消防预警装置.充足的消防 水源，周围堆放货物.仓库、堆消防设施 场的灭火机器置符合规定要求. 仓库、堆场火源和火种监控措施 及手段：整个仓库、堆场安装避 应急 处置 一旦着火，就近采用消防设施进行灭火雷装置，检验合格有效.
堆场 仓库 防洪防汛、防高温、防中毒、防 火灾等应急物资充足，抢险队伍 定期演练，配备沙袋、铁敏、排应急物资 气呼吸 技术 工程 采购合格的物资口罩、风机、风扇、茶叶、风油 精以及医疗教护箱等.防洪防汛、防高温、防中毒、防应急物资 水泵、灭火器、水带、空气呼吸 管理 安全 每季度检查一次应急物资储备情况，设置 专人进行管理，及时的进行维护更换口罩、风机、风扇、茶叶、风油 器、备用气瓶、防毒面率、防毒精以及医疗教护箱等. 工程备品备件 管措施完好 技术 采用规格合格的备品备件备品备件 库内各种备品备件充足，保存条 件完好，质量符合要求，治安保 案金 定期检查备品备件管理，保障备品备件的管措施完好 管理 备用定：排水设施良好，道口合格， 道路基坚实，路面平整，边坡稳厂内道路 场所设有指示标志，道路排水顺 技末 工 按照规定进行设计工，设置相关警示 标志畅，无积水，积冰现象.通路基坚实，路面平整，边坡稳厂内道路 在急弯、陆坡等危险路段右侧应 定：排水设施良好，道口合格， 设有警告标志，叉路、施工生产 案金 管理 坚持每天分区域进行清理清扫场所设有指示标志，道路排水顺 畅，无积水，积冰现象.内附 厂区 场地的防台风、防汛、防雪等设属设 施 排水设施 备设施和器材良好：防台风、防 管理 安全 每年汛期开始之前记性一次集中的检查和 清理场地的防台风、防汛、防雪等设 通排水设施 汛、防雪等恶劣天气应急救援预 备设施和器材良好：防台风、防 处查 应急案：场地的“三沟”排水保持畅 相应管地管线有防喷激设施、保益、保冷管道管线 相应管道管线防护完好 技术 工程 、隔热、排凝等设施，管托、管架完好齐 全管道管线 相应管道管线防护完好 案全 管理 每季度检查一次，出现问题及时的进行恢 复院墙围栏 院墙围栏完好无破损，无外部影 响导致倒塌或翻越坠落情况 案全 管理 每年汛期、节假日前进行一次集中的检查消防图纸 有消防水源图、标明消防栓的具 体位置 案金 管理 设置格案柜专门进行存储消防水源 消火栓出水测试水压符合相关标 案金 每季度检查一次消防水情况，制定消防管消防水源 准要求，消防水池水量符合要求 消火栓出水测试水压符合相关标 教育 管理 培训消防管理制度和应急预案 理制度和应急预案准要求，消防水池水量符合要求 喷淋系统术端政水测试水压正常 培训消防水压 器信号回馈正常，有防腐保温等 能直接启动喷淋泵，水流指示 技术 工程 更换规格符合要求的备品备件消防水压 能直接启动喷淋泵，水流指示 安全 每季度检查一次，测试一次器信号回馈正常，有防腐保温等 措施 管理消防 消防水泵 消火栓泵、喷淋泵主、 启动正常 备泵手动 安全 管理 每季度检查一次，测试一次6 设施 火灾报警 火灾手动自动报警器、警报器正 睿金 每季度检查一次，测试一次消防电源 主、备电源切换正常 安全 管理 每季度检查一次，测试一次防火卷帘 防火卷帘等能正常联动，应急照 明、应急疏散标志正常好用 安全 管理 每季度检查一次，测试一次
消防器材 按规定配置消防器材，消防器材 设置位置应在明是、便于取用的 安全 每季度检查一次，测试一次地点，放置位置合理，不能理压 遮挡灭火器材 管理安全日常管理 好、附件齐全、压力正常在有效 期内，定期组织消防演练 管理 每季度检查一次，测试一次
