山 东省地方 标 電准
危险化学品储存企业安全生产风险管控和 隐患排查治理体系建设实施指南
Implementation guidelines for the management and control system of risk and thesystem of screening for and elimination of hidden risks for work safety of hazardouschemicals storage enterprise
山东省市场监督管理局 发布
目次
前言.1范围...2规范性引用文件3术语和定义.4基本要求 24.1明确职责 24.2制定方案 4.3建立制度4.4全员培训5风险管控 35.1总体要求5.2风险点划分 5.3风险点排查5.4风险管控措施 36隐患排查治理6.1隐患排查6.2隐患治理 6.3隐患排查治理效果7文件管理，8持续改进... 59信息化管理..附录A（资料性） 风险点清单示例 6附录B（资料性） 设备设施风险管控清单示例. 6附录C（资料性） 作业活动风险管控清单示例 15附录D（资料性） 作业活动风险管控要素示例 18附录E（资料性） 风险管控和隐患排查治理表示例（岗位检查） 19附录F（资料性） 风险管控和隐患排查治理表示例（专业检查） 67附录G（资料性） 隐患排查治理台账示例， 27参考文献. 28
DB37/T 4695-2024
前言
本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草.
请注意本文件的某些内容可能涉及专利.本文件的发布机构不承担识别专利的责任.
本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施.
本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口.
危险化学品储存企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实 施指南
1范围
系”）建设的基本要求、风险管控、隐患排查治理、持续改进、文件管理和信息化管理等. 本文件给出了危险化学品储存企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系（以下简称“双重预防体
本文件适用于指导危险化学品储存小微企业安全生产双重预防体系的建设.
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款.其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件：不注日期的引用文件，其最新版本（包括的修改单）适用于本文件.
DB37/T2882安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T2971化工企业安全生产风险分级管控体系细则
3术语和定义
DB37/T2882、DB37/T2883界定的以及下列术语和定义适用于本文件.
3. 1
危险化学品储存企业hazardous chemicalsstorageenterprise
位提供许可范围内危险化学品，且已具备相关法律、法规要求的基本条件，并取得《危险化学品经营许 利用储罐作为储存设施进行经营列入《危险化学品名录》的危险化学品，为其他符合相关资质的单可证》的企业.
3.2
小微企业smallandmicroanterprise
数）. 直接从事生产、储存等作业活动的从业人员20人以下或营业收入300万元以下的企业（注：包含本
3.3
风险辨识riskidentification
识别风险的存在并确定其分布和特性、以及可能造成的事故后果.
3. 4
风险管控措施riskcontrolmeasure
为将风险降低至可接受程度面采取的相应控制方法和手段.
3. 5
隐患hidden risks
违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷.
注：事故隐患分为基确管理类隐患和生产现场类隐患.本文件所称“隐惠”是指生产现场类隐患，即在生产经营现场存在的设备设施、作业场所、从业人员操作行为等方面的问题或缺陷.
4基本要求
4.1明确职责
4.1.1负责人职责
4.1.1.1主要负责人职责
组织本单位双重预防体系建设、运行工作，组织制定体系责任制和相关制度，确保体系建设、运行所需人力资源、资金投入、物资保障，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设、运行的有效性全面负责.
4.1.1.2其他负责人职责
协助主要负责人，在分管工作范围内履行双重预防体系建设、运行工作，对分管工作范围内双重预防体系建设、运行的有效性负责.
4.1.2管理人员职责
4.1.2.1安全管理人员职责
组织或者参与拟订实施方案和相关制度，负责实施方案和制度的培训，负责风险管控清单、风险管控和隐患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送.
4.1.2.2其他管理人员职责
履行安全生产“一岗双责”，落实本岗位双重预防体系建设、运行职责.
4.1.3操作人员职责
参与风险辨识，按照风险管控清单、风险管控和隐患排查治理表的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查和治理.
4.2制定方案
制定双重预防体系建设工作实施方案，明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等.保障措施从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定，以保证工作任务切实落实到位.
4.3建立制度
4.3.1风险管控制度
规定安全生产风险管控体系建设、运行工作流程，明确各岗位风险管控职责：明确风险点、风险管控措施、安全风险告知等内容，保证风险管控体系建设、运行的规范化.
4.3.2隐患排查制度
规定生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责：规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等.
4.3.3奖惩考核制度
