附件2：食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
企业名称 产品名称 生产地址
自查日期年 月 日
自查项目 序号 自查情况 自查不1.1 工商营业执照 符合规定（√） 监会项企业 不算会规定（） 符合规定（√）资质 1.2 食品生产许可证变化 情况 1.3 实际生产方式和范围 不符会规定（） 符合规定（√）1.4 条件变化后报告情况 符合规定（√）2.1 不符合规定（） 符合规定（√）采购 采购食品原料索证 工签会规完（） 符合规定（√）进货 2.2 采购食品添加剂索证查验 2.3 采购食品相关产品索证 符合规定（√）落实 情况 2.4 坦兰立口站口轴 实际使用食品原料、食品添加剂、食品 符合规定（√）2.5 存放、使用回收食品情况 符合规定（√）3.1 厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合规定（√）3.2 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查 符合规定（√）3.3 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查 符合规定（√）3.4 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗 符合规定（√）生产 3.5 产品投料记录 符合规定（√）控制 过程 3.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合规定（√）情况 3.7 符合规定（√）生产中人流、物流交叉污染情况 符合规定（√）3.8 原料、半成品、成品交叉污染情况 符合规定（√）3.9 设备、设施运行情况3.10 现场人员卫生防护情况 符合规定（√）4.1 用于检验的设备情况 符合规定（√）4.2 检验的辅助设备及化学试剂情况 符合规定（√）食品 4.3 检验员应具备相应能力 符合规定（√）出厂 检验 4.4 出厂检验项目情况 符合规定（√）落实 4.5 出厂检验的原始数据记和检验报告 符合规定（√）情况 4.6 产品留样记录 符合规定（√）4.7 自行进行出厂检验企业实验室测量比对 符合规定（√）4.8 委托出厂检验情况 符合规定（√）
自查项目 序号 自查情况 自查不符合项说明不合 5.1 采购不合格食品原料的处理记录 符合规定（√）格品 5.2 采购不合格食品添加剂的处理记录 符合规定（√）管理 5.3 采购不合格食品相关产品的处理记录 符合规定（√）情况 5.4 生产不合格产品的处理记录 符合规定（√）6.1 名称、规格、净含量、生产日期 符合规定（√）6.2 成分或者配料表 不符会规定（） 符合规定（√）'9 生产者的名称、地址、联系方式 符合规定（√）符合规定（√）标识 食品 6.4 保质期标注 6.5 产品标准代号 符合规定（√）符合 6.6 贮存条件 符合规定（√）情况 6.7 所使用的食品添加剂在国家标准中的通 符合规定（√）6.8 生产许可证编号及QS标志 符合规定（√）6.9 专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营 符合规定（√）6.10 专供其他特定人群的主辅食品标签应标 美成公卫甘会是 符合规定（√） 不签会损定/）6.11 法律、法规或者食品安全标准规定必须标 符合规定（√）明的其他事项 不符合规定（）7.1 产品名称 符合规定（√）食品 7.2 数量 符合规定（√）销售 7.3 生产日期/生产批号 符合规定（√）台帐 7.4 检验合格证号 符合规定（√）记录 7.5 购货者名称及联系方式 符合规定（√）情况 7.6 销售日期 符合规定（√）7.7 出货日期 符合规定（√）7.8 地点 符合规定（√）标准 8.1 企业标准备案 符合规定（√）执行 不符会规定（） 符合规定（√）情况 8.2 收录执行最新标准 不管会损定/）不安全 食品 9.1 产品名称 符合规定（√）召回 9.2 批次及数量 符合规定（√）记录 9.3 不安全项目 符合规定（√）情况 9.4 产生的原因 符合规定（√）
自查不符自查项目 序号 自查情况 自查判定 合项说明不安全 9.5 通知相关生产经营者和消费者情况 符合规定（√）食品 召回 9.6 召回产品处理记录 符合规定（√）记录 9.7 整改措施的落实情况 不签会提定（） 符合规定（√）情况 向当地政府和监管部门报告召回处理 符合规定（√）9.8 情况 不符合提定（）从业 10.1 企业对直接接触食品人员健康管理的相 关记录 不签合规定（） 符合规定（√）人员 10.2 企业对从业人员的食品质量安全知识培 符合规定（√）11.1 生产企业接受委托到所在地质量技术监 符合规定（√）接受委托 督部门备案材料 不符合规定（） 符合规定（√）加工情况 11.2 委托加工食品包装标识 不符合规定（）12.1 者姓名及联系方式 符合规定（√）12.2 食品名称 符合规定（√）对消 费者 符合规定（√） 12.3 数量 工牧会担）登记 12.4 生产日期/生产批号 符合规定（√）及处理 12.5 质量问题 符合规定（√） 工牧△担）记录 12.6 企业采取的处理措施 符合规定（√）12.7 处理结果 符合规定（√）收集风险 13.1 收集与企业相关的风险监测与评估信息 符合规定（√）监测及评 13.2 企业做出的反应 不符合提定（） 符合规定（√）估信息的 符合规定（√）企业处置 14.1 企业制定的食品安全事故处置方案 不符合规定（）食品安全 14.2 企业定期检查各项食品安全防范措施的 符合规定（√）事故的 情况 落实情况 不符合规定（） 符合规定（√）14.3 企业处置的食品安全事故处置记录 不符合规定（）自查结论（可另附整改措施（可另附自查人员签名： 自查人员签名：年月日 年月日（章）
