专业蓝宝书：应知应会文件汇总
工程管理制度表格清单及建设方项目工程部归档工程文件架构、移交、销毁一览表
一、工程管理制度表格清单及注意事项
序号制度名称 要求 支持性文件 备注管理制度类：A类A1、公司管理制度、文件、规范、图籍、标准表格 在内业处需要有实物清单（存放地点）、借出、归还记录，并定1 等 期更新2A2、施工、监理单位考核表 需要定期考核并留存原件和来往记录档.合同类：B类3 B1、施工合同文件， 需要有实物清单、详细台账（应记录合同编号、名称、数量、4 B2、监理合同文件， 发放、借还记录，合同存放地点、根据实际进度进行更新）.5 B3、施工单位、监理单位资质报审文件， 应有资质报审表、资质证书等完整一套资料6 需要有实物清单、详细台账（应记录合同编号、名称、数量、B4、材料采购合同文件， 发放、借还记录，合同存放地点、根据实际进度进行更新）.7 B5、合同登记汇总表，8 B6、合同台帐（可以电子版）， 需要有实物清单、详细台账（应记录合同编号、名称、数量、发放、借还记录，合同存放地点、根据实际进度进行更新）.9 合同交底文件需将重要的合同条款以及甲方管理的相关制度流B7、合同交底文件， 程，特别是涉及工程运营过程中的材料、工艺、验收、签证等相关流程明确告知被交底单位10 B8、包含施工内容的清单 该清单（可以删除单价等相关经济内容）必须要求项目部工程师熟悉并有记录经济类：（需有台账、详细记录） c类11 C1、经济签证（需有全过程的详细资料） 在内业处需要留存内部审批（OA审批）、外部报审以及完成的全过程资料（发工程指令（应明确相关签证内容和金额）、现场
需要工程师按时提供资料到内业处存
收方、完成前后照片）12 C2、付款申请、付款凭证、工程付款台帐（可以是 内业和工程师需要知道每个合同对应的付款情况，需要有付款复印件） 清单、台账（应记录该付款内容的执行情况）13 如施工单位拒绝签C3、奖、罚款记录（需有奖罚的结果记录） 需要有台账、来往记录、实物存档并根据实际进度进行更新 字，可由监理单位填写相关情况说明.14 收方之前必须经过C4、各种收方类资料 需要有台账、来往记录、资料存档并根据实际进度进行更新， 该项资料如果有签证时是属于签证资料内的附属资料，如果没 了现场项目部、监理 公司的验收并达到有签证时单独存档，同时应是原件（还应有照片情况） 收方条件15 C5、扣款通知单 需要有台账、资料存档并根据实际进度进行更新来往函件类：D类16 D1、发文资料（包括所发文件和回复文件以及记录台账等），甲方发工作联系单（含甲方对施工单位 需要有台账、来往记录、资料存档地点.质量整改通知单和复工程联系单的回复）、工程整改通知单（含施工单 查申请单必须编号一致，且装订成一体，确保前后呼应.所发位对整改的回复） 的工作联系函如果需要回复应有对应的回复文件和记录17 D2、来文资料（包括所接收文件和回复文件以及记 需要有台账、来往记录、实物存档地点.回文资料需要和来录台账等） 文资料装订一体，同时编号要一致.图纸类E类18 需要有内、外审的资料，白图必须注明原因和用途且要求盖 由内业向设计部索E1、施工图纸、白图（需有台账和来往记录） 设计部或者公司章 取19 设计变更如果作为签证的附件，应在台账中进行备注，没有签 由相关专业工程师E2、设计变更图纸（需有台账和来往记录） 证的单独存档.在登记和归类的时候需要将产生变更的原因进 将产生设计变更的行备注 原因和结果进行说明并提交内业20 EB3、会审记录（会审纪要、审图机构的审图资料）、 会审纪要分为内审、外审.内审的相关资料由内业向设计部 该记录的台账应有内审资料 索取.外审资料包括审图机构出具的审查报告、有设计等单位 来往记录、原件实物参加的图纸会审纪要 存档地点等21 E4、销售合同附图 在内业处存档的销售附图必须要有经过签署意见的文件，同时电子文档要在各专业工程师处存档
22 E5、地勘报告 该记录的台账应有来往记录、原件实物存档地点等23 E6、各种报批、报规、报建类图纸（注明原件存放 内业处应有详细台账和清单，清单内必须注明原件存放地点和地方或者来往记录，需有台账） 相关来往记录以及份数.各种隐蔽、质保、阶段性成果资料（可以是复印件）F类24 F1、开工报告 在内业处要存档，特别是结论性的资料，由于峻工后仍然要提25 F2、基础隐蔽验收资料 供，在过程中可以是复印件.26 F3、基础分部验收资料27 F4、基础护壁、降水、开挖等资料28 F5、峻工备案资料 该套资料必须是原件，同时应有备份一套29 有各专业工程师进行配合资料并归档到内业处.该表后应有现 内业必须建立台账，F6、各种工艺样板确认资料 料、工艺样板资料将不能通过验收 场实物照片作为附件一并存档.在进行最终验收时不能提供材 实物存放地点 并应在台账中注明30F7、各种方案、施工组织设计（需有签批流程表）、 在内业存档的方案应该一一对应相应的审批流程表（包括公司 内部、外部审批）.细则等文件31 F8、工程验收单（含重要工序交接验收，分部、分 交工验收表格按照已经通过审批的表格填写，重要工序交接验项工程验收，专项验收，完工验收等） 收、分部、分项验收、专项验收表格按此处附表32 F9、分户验收档案 在施工单位和档案馆存档，施工单位应提供完整资料到甲方存档33 F10、各种检测类资料 相关材料检测、试验检测等资料由施工分部整理成册以后要提交给甲方材料类资料G类34 不光需要在材料实物上有封样标示，同时在内业处需要有确认G1、材料样板确认资料（需有台账、存放地点等详 单、确认单清单以及实物存放地点编号等情况详细记录.在资细记录） 料后应有照片作为附件（由各专业工程师收集和整理后提供给内业.在材料进场验收和峻工验收时均需有此资料做支撑.）35 G2、材料验收资料（材料进场验收记录、甲供材料 材料验收一共有两份资料，其中一份是按照建龙软件要求做的（设备）收料单） 需档案馆备案用的，另一份是按照中粮的内部验收表格.
36 需要将考察报告（签字齐全），考察现场照片、实物等资料齐全G3、材料考察等资料 存档于现场项目部并编号归档37 按照建龙软件的设备调试表格填写，但是需要在内业处存档G4、设备调试验收记录给内业.计划类资料H类38 H1、总进度计划，总进度控制计划（甲方）， 实 总进度计划需要甲方、监理、施工单位相关负责人签字，盖章.施性总进度计划（施工单位）39 涉及到实施性总控计划需要项目总、监理总监、施工项目经理H2、调整进度计划（经过确认的） 签字并经过单位盖章40 H3、计划的考核资料，月计划（经监理、甲方审核 每周需要对进度情况进行考核，并将计划完成情况和用报表形的施工单位计划）及完成情况考核，周计划（经监 式进行填写和报送公司相关部门和领导，同时每月要进行分析，理、甲方审核的施工单位计划）及完成情况考核 统计计划完成情况并报送公司相关部门和领导.41 H4、甲供材料进场计划（经监理、甲方审核的施工 要对甲供材料计划进行跟踪并将完成情况进行登记单位计划）档到内业处会议纪要：42 需要有台账、实物以及对会议中提出问题的跟踪处理情况，内11、项目内部每周例会、专题会议纪要 业的台账中还应明确具体存放地点理归档到内业处43 12、甲方召集施工、监理专题会议纪要（含单 位的第一次工地例会） 需要有台账、实物以及对会议中提出问题的跟踪处理情况13、工程周、月报44 需要有台账、实物，同时还要有审批文件一并存档 监理公司往来文件：J类45 监理规划、细则审批有两种表格，一种是监理内部审批，另外J1、监理规划 一种是甲方审批的表格.46 J2、监理实施细则、专项工程监理细则47 J3、监理例会纪要 需要有会议纪要、并建立清单目录.48 J4、监理备忘录、监理工程师通知单及专题报告监理工程师通知单需要和复查装订成一体，编号连贯
需要各专业工程师收集和整理后提供由相关专业工程师配合收集和整理归业工程师收集和整 专题纪要由相关专由监理定期将相关汇总并归档到甲方
内业处49 J5、监理月报及审核意见 需要有实物、清单、存放地点等50 J6、监理安全生产、质量检查周报51 17、发监理单位文件
以下为常用表格：
