建设工程审计业务流程及相关制度宣贯课件

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目 录
1 相关制度、通知、文件
2 工程审计类别
3 工程管理部门相关职责
4 相关流程
5 其他说明

《北京航空航天大学内部审计工作规定》

• 对内部审计内涵进行调整
• 增加党对审计工作的领导,明确了审计委员会的责任
• 增加了内部审计结果运用章节

《北京航空航天大学建设工程招标阶段跟踪审计工作指南》

• 优化招标阶段审计流程
• 审前交底
• 征求意见
• 审计意见书
• 整改报告
• 未整改不得发布招标文件
• 规范审计文书
工程管理部门
• 简称管理单位,指负责组织、实施建设工程的职能部处、学院和直附属单位等

• 相关职责
• 提交建设工程年度计划并按计划推进
• 在施工合同中明确建设工程结算需接受审计监督
• 收集送审资料,审核确认后送审(送审表承诺)
• 及时送审并对送审资料的真实性、完整性负责(送审表承诺)
• 及时整改并书面反馈审计问题整改情况(招标阶段整改报告)
• 其他支持与配合(廉洁审计工作要求)

 

 

 

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