序号 核查内容 核查依据一、安全基础风险隐患排查表（一）作业安全管理 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》企业应制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度.规范动火、进入受限空间、抽堵盲板等特 （安监总管三（2013）88号）第（十八）条1. 1. 1 殊作业的安全条件和审批程序. 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB特殊作业前，应按照制度要求办理作业票证.检查企业动火、受限空间等特殊作业现场或作业票 308712022)1. 1. 2 证，核对企业动火、受限空间作业的票证办理情况（作业票证审批、填写应规范，包括作业证的 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB时限、气体分析、作业危害分析、制定管控措施、各级审批、验收确认、关联作业票证办理等） 308712022)凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及GB30871规定的 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB1. 1. 3 火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业，应与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关 闭阀门代替盲板作为隔断措施. 30871-2022）第5.2.2条1. 1. 4 受限空间作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB气浓度，并2h记录1次. 30871-2022）第6.5条 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB1. 1. 5 遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理. 30871-2022）第5.1.1条1. 1. 6 特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型. 30871-2022）第5.2.11条 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB1. 1. 7 1.特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格，持培训合格证上岗. 308712022）第4.10条2.访谈监护人员，应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力. （安监总管三（2013）88号）第（十九）条 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》1. 1. 8 异常工况处置作业过程中涉及管线、设备打开时，应将拆装部位前后端泄压、吹扫置换并与运行 《化工企业生产过程异常工况安全处置准则系统有效物理隔离，严禁以关闭阀门代替加装盲板. （试行）》第4.4.1条
序号 核查内容 核查依据1. 1. 9 异常工况处置作业过程中非必要不得进行带压密封和带压开孔作业.应急处置中确需进行的，应 《化工企业生产过程异常工况安全处置准则1.对承包商人员进行入厂培训. 开展作业可行性评估，勘测现场环境和设备状况，制定专项作业方案. （试行）》第4.4.2条 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》1. 1. 10 2.作业前作业现场所在基层单位应对承包商人员进行现场安全交底. （安监总管三（2013）88号）第（二十）（3.对承包商作业现场实施监督检查. 重大危险源企业应建设并应用特殊作业审批与作业管理系统、人员定位系统（包含人员聚集风险 二十一）条 《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-201. 1. 11 监测预警功能） 26年）》1. 1. 12 1.对重点检修项目应编制检维修方案，方案内容应包含作业安全分析、安全风险管控措施、应急 处置措施及安全验收标准. 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导2.设备交付检维修前与检维修后投入使用前，应进行安全条件确认. 则》（应急（2019）78号）1.企业有关制度中应明确储罐切水作业、液化经充装作业、安全风险较大的设备检维修等危险 作业的范围.1.1.132.企业应制定危险作业的作业程序，作业时应严格执行作业程序. 则》（应急（2019）78号） 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导3.切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业人员不得离开现场. （企业不是必须要有除特殊作业以外的危险作业，需根据企业装置确定）（二）危险化学品储运安全管理1.危险化学品仓库应经正规设计，耐火等级、防火分区应符合相关标准要求. 《危险化学品仓库储存通则》（GB1. 2. 1 3.应按国家标准分区分类储存危险化学品，禁止超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混 2.仓库设计依据规范标准，设计储存物、最大量. 15603-2022）第4条、第5条放混存. 安全事故隐患判定标准（试行）》（二十） 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产4.消防设施应能满足要求，没有失效或停用现象. （三）应急管理《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-20221.企业应根据风险评估的结果，辨识可能发生的突发事件和异常情况，结合运行经验和事故教训 ，按规定要求编制针对性的综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等. ）第4.16条 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急1. 3. 1 2.在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制应急处置卡. 管理部令第2号）第十九条3.开展了演练后的评估，分析存在的间题，并对应急预案提出修订意见. 管理部令第2号）第三十四条 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急1.3.2从业人员应具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施. 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708
序号 核查内容 核查依据1.高危行业领域每半年至少组织开展1次疏散逃生演练： 号）第十五条 《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-201. 3. 3 2.从业人员应熟知逃生通道、安全出口及应急处置措施. 26年）》《危险化学品单位应急救援物资配备要求》1. 3. 4 空气呼吸器压力应满足使用说明书的要求，面罩、背负等完好. 岗位员工应熟练佩戴空气呼吸器，佩戴步骤符合要求. （GB300772013）第9.4条 《工业空气呼吸器安全使用维护管理规范》（AQ/T6110-2012）第3.8条、第5.3条（四）建设项目安全设施“三同时”及试生产管理 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》1. 4. 1 建设项目应经安全条件审查和安全设施设计审查，未经审查，不得开工建设. （国家安全生产监督管理总局令45号）第三条 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》安全评价报告、安全设施设计专篇或安全设计诊断报告中的主要安全技术措施在项目建设中得到 （国家安全生产监督管理总局令第45号）1. 4. 2 落实. 平专项行动的通知》（安监总管三（2012） 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水87号）1. 4. 3 审查. 安全设施设计发生改变且可能降低安全性能或重新进行安全设施设计，应进行安全设施设计变更 （国家安全生产监督管理总局令第45号） 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》1. 4. 4 程进行技术指导，试生产方案由建设单位主要负责人审批. 在试生产前，建设单位应组织专家对试生产方案进行论证，对试生产条件进行确认，对试生产过 （国家安全生产监督管理总局令第45号）第二十二条、二十三条 《危险化学品生产建设项目安全风险防控指1. 4. 5 量、整改工作定任务、定人员、定时间、定措施），对查出的问题形成清单，并完成整改. 试生产前，建设单位分专业开展“三查四定”（查设计漏项、查工程质量和隐惠、查未完成工程 南（试行）》（应急（2022）52号）第9.3.1条 《危险化学品生产建设项目安全风险防控指1. 4. 6 涉及重大危险源的，建设单位应按照要求完成重大危险源安全监测监控有关数据接入. 南（试行）》（应急（2022）52号）第9.2.2（五）其他安全管理要求 条
序号 核查内容 核查依据企业应建立健全全员安全生产责任制. 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全 《安全生产法》（主席令第88号）第四条1. 5. 1 2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等岗员安全生产责任制工作的通知》（安委办（2 1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准.位人员的安全生产责任和考核标准. 017）29号）第（三）条1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员： 2.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安 条、第二十七条 《安全生产法》（主席令第88号）第二十四1. 5. 2 全生产知识和管理能力考核合格. 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全3.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训. 1.技术负责人组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况，审 生产监督管理总局令第3号）第九条查涉及重大危险源的变更管理.1. 5. 3 2.技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查：操作负责人每周 至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查. 制办法（试行）》（应急厅（2021）12号） 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任3.抽查2-3项隐患问题的整改闭环情况. 第五条、第六条、第七条4.依托危险化学品安全生产风险监测预警系统或双重预防系统平台，线上录入重大危险源包保责 任人（履职记录）.1.建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人每天作出安全承诺并向社会 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业公告. 安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应 急（2018）74号）1. 5. 4 2.企业应在安全风险承诺公告中公告重大危险源安全风险管控情况，承诺内容中应有落实重大危 险源安全包保责任、特殊作业的相关内容. 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任3.抽查近期的一项动火、受限空间特殊作业，是否在作业当天的承诺公告中进行了公告. 第八条 制办法（试行）》（应急厅（2021）12号）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资（2022）136号）第四十五条、第四十1. 5. 5 2.企业应建立安全生产费用提取及使用台帐，载明安全生产费用使用情况. 1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度. 六条 《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三（2011高危行业领域生产经营单位主要负责人要每月带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开 ）93号） 《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-201. 5. 6 展1次检查. 26年）》
序号 核查内容 核查依据1.企业有关制度中应对如下厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险的情况做出具体要求：（1）试生产或检修后装置开车投料期间，区域内不得有施工作业： （2）涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等重点监管化工工艺及其他反应工艺危险度2级及1. 5. 7 以上的生产车间（区域），同一时间现场操作人员控制在3人以下： （3）生产装置正常运行状态下，单台（套）设备（装置）检修，同一作业平台或同一受限空间 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导内不得超过9人： 则》（应急（2019）78号）2.企业现场不得存在以上情形. （4）装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人员数量.《化工企业生产过程异常工况安全处置准则1. 5. 8 企业应建立完善岗位人员紧急停车、人员撤离等授权机制. （试行）》二、设计与总图安全风险隐患排查表 （一）设计管理1.企业应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工程设计. 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全2.涉及“两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程 设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质 设计管理的通知》（安监总管三（2013）76 号）第一条2. 1. 1 3.液化烃储罐区的工艺、设备变更应委托原设计单位或具有工程设计综合或化工石化医药行业甲 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（A级资质的设计单位进行设计，并应及时对变更内容开展液化烃储罐区的危害分析. Q3059-2023）第4.12条涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离应符合国家标准要求. 1.涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施，要按照《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243）确定外部安全防护距离： 办法（2017年修订）》（安监总局令（2011 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施2. 1. 2 2.涉及有毒气体或易燃气体，且其设计最大量与GB18218中规定的临界量比值之和大于或等于1的 危险化学品生产装置和储存设施，要按照《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确 ）41号）定方法》（GB/T37243）确定外部安全防护距离： 防护距离确定方法》（GB/T37243） 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全3.除此以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足相关标准规范的距离 要求.1.企业工艺技术来源应明确，提供工艺安全可靠性证明； 《关于危险化学品企业贯彻落实的3.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证. 《危险化学品生产建设项目安全风险防控指
